Утвержденный Гражданский бюджет
Первомайского сельского округа Федоровского района
на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Первомайского сельского округа Федоровского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Первомайского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Первомайского сельского округа Федоровского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Первомайского сельского округа Федоровского района на 2024-2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2023 года №92.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
43049,0 |
153150,8 |
101057,0 |
34498,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2206,0 |
8420,0 |
15428,0 |
18725,0 |
|
Налоговые поступления |
2128,0 |
8237,0 |
15341,0 |
18631,0 |
|
Неналоговые поступления |
78,0 |
118,0 |
87,0 |
94,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
40843,0 |
144730,8 |
85629,0 |
15773,0 |
|
Субвенция |
28228,0 |
21806,0 |
18138,0 |
15773,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
12615,0 |
122924,8 |
67491.0 |
0,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
540,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансфетры из областного бюджета |
|
|
0.0 |
|
Доходная часть бюджета Первомайского сельского округа Федоровского района за 2023 год исполнена на 108,5 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 43049,0 тыс. тенге фактически поступило 46710,0 тыс. тенге. При скорректированном плане поступлений в сумме 2128,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 5777,0 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 3649,0 тыс. тенге. .
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 420,0 тыс. тенге, фактически поступило 1006,9 тыс. тенге, что составило 239,7 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП .
Налог на имущество с физических лиц не исполнен. При плане поступлений на отчетный год 68,0 тыс. тенге, фактически поступило 68,5 тыс. тенге, что составило 100,7 % исполнения.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 8,0 тыс. тенге, фактически поступило 16,0 тыс. тенге, что составило 200,4 % исполнения Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 1516,0 тыс. тенге, фактически поступило 1938,5 тыс. тенге, что составило 127,7 % исполнения за счет уплаты задолженности прошлых лет.
По коду 104501 «Единый земельный налог» при плане поступлений на год 100,0 тыс. тенге, фактически поступило 2618,9 тыс. тенге, что составило 2618,9 % исполнения за счет уплаты налога.
По коду 105315 «Поступления за использование природных и других ресурсов (плата за пользование земельными участками) при плате 14,0 тыс, тенге, фактически поступило 128,2 тыс, тенге, что составило 915,7 % исполнения за счет уплаты налога.
По коду 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 78,0 тыс. теге, фактически поступило 82,8 тыс. тенге, что составило 106,2 % исполнения за счет уплаты налога.
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» при плане 0,0 тыс. теге, фактически поступило 7,1 тыс. тенге.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2023 год составило 100 %. При плане 40843,0 тыс. тенге, поступило 40843 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2023 год факт |
2024 год план |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
43440,9 |
156814,4 |
101057,0 |
34498,0 |
|
Государственные услуги |
27752,0 |
25527,9 |
26617,0 |
27602,0 |
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14018,5 |
8181,8 |
5794,0 |
6199,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1670,0 |
123104,7 |
1155,0 |
1237,0 |
|
Целевые текущие трансферты в вышестоящий бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты в нижестоящий бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-391,9 |
-3663,6 |
|
|
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
391,9 |
3663,6 |
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
|
|
67491,0 |
|
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2024 году