Федоров ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 – 2026 жылдарға арналған бекітілген Азаматтық бюджеті
Федоров ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 ─ 2026 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті Первомай ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Аталған құжат «Бюджетті жоспарлау» тарауын, «Әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджет процесі-Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Федоров ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданы Первомай ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Аудандық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 92 шешімімен бекітілген.
.
Ауылдық округ бюджетінің орта мерзімді кезеңге арналған болжамды көрсеткіштерін және бюджет жобасын жоспарлауды бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдар жүзеге асырады.
1.1 «Ауылдық округтің әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
Бюджет көлемі
Мың теңге
|
Атауы
|
2023 жыл іс жүзінде
|
2024 жыл жоспар |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
43049,0 |
153150,8 |
101057,0 |
34498,0 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
2206,0 |
8420,0 |
15428,0 |
18725,0 |
|
Салықтық түсімдер |
2128,0 |
8237,0 |
15341,0 |
18631,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
78,0 |
115,0 |
87,0 |
94,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
40843,0 |
144730,8 |
85629,0 |
15773,0 |
|
Субвенция |
28228,0 |
21806,0 |
18138,0 |
15773,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
12615,0 |
122924,8 |
67491.0 |
0,0 |
|
Республикалық бюджеттен трансферттер |
540,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
|
|
0.0 |
|
Федоров ауданы Первомай ауылдық округі бюджетінің 2023 жылғы кіріс бөлігі 108,5% -ға орындалды. Түсімдердің түзетілген жоспарына 43049,0 мың теңге сомасында іс жүзінде 46710,0 мың теңге түсті. Түзетілген түсімдер жоспарында 2128,0 мың теңге сомасында ауылдық округтің бюджетіне іс жүзінде 5777,0 мың теңге түсті. Селолық округтің бюджетіне қосымша 3649,0 мың теңге түсті.
Нақтыланған жоспар бойынша бір жылға 420,0 мың теңге табыс көзінен салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы іс жүзінде 1006,9 мың теңге түсті, бұл орындалудың 239,7% -ын құрады. ДК кірістерінің өсуі есебінен түсімдердің ұлғаюы
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы орындалмаған. Есепті жылға арналған түсімдер жоспары 68,0 мың теңге болған кезде іс жүзінде 68,5 мың теңге түсті, бұл орындалудың 100,7% -ын құрады.
Есепті жылға арналған жоспар 8,0 мың теңге болған кезде елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы іс жүзінде 16,0 мың теңге түсті, бұл өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға төлемдерді төлеу себебі бойынша болжамды асыра орындау 200,4% -ды құрады.
Жеке тұлғалардан түсетін көлік құралдарына салынатын салық, түсімдер жоспары жылына 1516,0 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 1938,5 мың теңге түсті, бұл өткен жылдардың берешегін төлеу есебінен орындалудың 127,7% -ын құрады.
Бiрыңғай жер салығы 104501 коды бойынша түсiмдердiң жылдық жоспары 100,0 мың теңге болған кезде iс жүзiнде 2618,9 мың теңге түстi, бұл салық төлеу есебiнен атқарылуының 2618,9% -ын құрады.
«Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер (жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем)» 105315 коды бойынша 14,0 мың теңге төлем кезінде іс жүзінде 128,2 мың теңге түсті, бұл салық төлеу есебінен атқарылуының 915,7% -ын құрады.
«Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер» 201510 коды бойынша жоспарланған 78,0 мың теңгенің орнына іс жүзінде 82,8 мың теңге түсті, бұл салық төлеу есебінен 106,2% -ды құрады.
Жергiлiктi бюджетке түсетiн басқа да салықтық емес түсiмдер 206109 коды бойынша жоспарланған 0,0 мың теңгенiң орнына iс жүзiнде 7,1 мың теңге түстi.
2023 жылға арналған аудандық бюджеттен трансферттер түсімі 100% -ды құрады. Жоспарда 40843,0 мың теңге болса, 40843 мың теңге түсті.
Салық түсімдерінің құрылымы
2024 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне
2024 жылға арналған ауылдық округ бюджетіне салықтық емес түсімдердің құрылымы
Ауылдық округ бюджетінің шығыстары
|
Атауы
|
2023 жыл іс жүзінде |
2024 жыл жоспар |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы,
оның ішінде: |
43440,9 |
156814,4 |
101057,0 |
34498,0 |
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
27752,0 |
25527,9 |
26617,0 |
27602,0 |
|
Білім беру |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
14018,5 |
8181,8 |
5794,0 |
6199,0 |
|
Көлік және коммуникация |
1670,0 |
123104,7 |
1155,0 |
1237,0 |
|
Жоғары тұрған бюджетке ағымдағы нысаналы трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Төмен тұрған бюджетке ағымдағы нысаналы трансферттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
-391,9 |
-3663,6 |
|
|
|
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
391,9 |
3663,6 |
|
|
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
|
|
67491,0 |
|
2024 жылы ауылдық округ бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары