Утвержденный Гражданский бюджет
Банновского сельского округа Федоровского района
на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2024-2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2023 года № 92. Уточнен решением сессии районного маслихата от 07 февраля 2024 года № 98,
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
256059,5 |
156346,0 |
41571,0 |
42207,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
5307,0 |
12693,0 |
19614,0 |
23206,0 |
|
Налоговые поступления |
5307,0 |
12693,0 |
19614,0 |
23206,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
250752,5 |
143653,0 |
21957,0 |
19001,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
212653,5 |
116787,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
38099,0 |
26866,0 |
21957,0 |
19001,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2023 год исполнена на 104,9 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 256059,5 тыс. тенге фактически поступило 268490,1 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2023 год собственные доходы исполнены на 192,7 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 5307,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 10227,7 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 4920,7 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2023 год выполнен по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 1000,0 тыс. тенге, фактически поступило 2604 тыс. тенге, что составило 260,4 % исполнения. Увеличение поступлений за счет увеличения доходов индивидуальных предринимателей за 2023 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 102,3%. При плане поступлений на отчетный год 469,0 тыс. тенге, фактически поступило 479,7 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 73,0 тыс. тенге, фактически поступило 92,4 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 18,0 тыс. тенге, фактически поступило 20,7 тыс. тенге, что составило 115 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2023 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 3428,0 тыс. тенге, фактически поступило 4435,9 тыс. тенге, что составило 129,4 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Единый земельный налог при плане 100,0 тыс. тенге, фактически поступило 2139,5 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза за поступления платежей физических лиц в текущем году.
Плата за пользование земельными участками при плане 219,0 тыс. тенге, фактически поступило 455,5 тыс. тенге, что составило 208%, перевыполнение за счет поступления платежей физических лиц в текущем году.
Другие неналоговые поступления в местный бюджет при плане 0,0 тыс. теге, фактически поступило 0,3 тыс. тенге, исполнение составило 0%. поступление разового платежа за 2023 года, а именно поступление недоимки (пени) государственных закупок.
Поступление трансфертов за 2023 год составило 100 %. При плане 250752,5 тыс. тенге, поступило 250752,5 тыс. тенге, в том числе план целевых трансфертов 212653,5 тыс. тенге, фактически 212653,5 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 38099,0 тыс. тенге, факт 38099,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2023 год факт |
2024 год план |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
257478,1 |
168778,4 |
41571,0 |
42207,0 |
|
Государственные услуги |
39771,7 |
31167,0 |
32672,0 |
32808,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5929,7 |
25105,0 |
5896,0 |
6185,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1985,2 |
112506,4 |
3003,0 |
3214,0 |
|
Прочие |
209791,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-11012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
11012,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2024 году
Трансферты, выделенные из областного бюджета на 2024 год
Тыс. тенге
|
На увеличение оплаты труда гражданских служащих, работников государственных учреждений |
43,0 |
|
На освещение улицы Зеленая в селе Цабелевка |
1792,0 |
|
На ограждение улиц села Банновка |
17789,0 |
|
На установку дорожных знаков |
468,0 |
|
На средний ремонт дороги улицы Парадная 1,05км, Пушкина 0,28 км в селе Банновка |
96695,0 |