Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2024-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 6 марта 2024 года № 105.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2023 года |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
56087,2 |
58891,6 |
61836,1 |
64927,9 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3655,9 |
3838,7 |
4030,6 |
4232,2 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,0 |
24,6 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3450,0 |
3692,0 |
3950,0 |
4227,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
70000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
224186,0 |
235395,0 |
247165,0 |
259523,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
8741836,2 |
8687584,0 |
5793754,5 |
4090309,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2723240,0 |
2653753,0 |
2838222,0 |
3009528,0 |
|
Налоговые поступления |
2625581,8 |
2573239,0 |
2759045,0 |
2930356,0 |
|
Неналоговые поступления |
77328,4 |
60036,0 |
59893,0 |
59888,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
20329,8 |
20478,0 |
19284,0 |
19284,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
6018596,2 |
6033831,0 |
2955532,5 |
1080781,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
5,1 |
2,2 |
7556,0 |
13071,0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
6018591,1 |
6033828,8 |
2947976,5 |
1067710,0 |
|
Трансферты из областного бюджета |
4446658,8 |
6033828,8 |
2947976,5 |
1067710,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1931115,3 |
4290994,5 |
357784,8 |
28805,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
2156267,5 |
1683558,3 |
2530915,7 |
979629,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
359276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
1571932,3 |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
1128953,1 |
|
|
|
|
Субвенции |
415648,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27331,2 |
|
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2024 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2024 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2023 год – факт |
2024 год оценка |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
9274440,8 |
8679981,5 |
5793754,5 |
4090309,0 |
|
Государственные услуги |
2019710,6 |
1652755,7 |
396088,0 |
403948,0 |
|
Оборона |
9552,3 |
5297,0 |
5668,0 |
6064,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
273345,0 |
221998,3 |
213244,0 |
220777,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2882797,3 |
1329486,3 |
2164509,7 |
1043105,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
778409,6 |
509780,0 |
575852,0 |
597456,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
42637,7 |
49478,0 |
59058,0 |
61572,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
81936,2 |
52814,1 |
38370,0 |
39897,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1284969,9 |
3133394,2 |
466735,8 |
138218,0 |
|
Прочие |
842837,5 |
433490,4 |
468200,0 |
35500,0 |
|
Обслуживание долга |
86646,6 |
61050,3 |
65481 |
59307,0 |
|
Трансферты |
968778,1 |
1230437,1 |
1340548,0 |
1484465,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
43798,0 |
116298,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-534253,3 |
-94174,5 |
265923,0 |
42298,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
534253,3 |
94174,5 |
-265923,0 |
-42298,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
42149,2 |
46021,0 |
265923,0 |
42298,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2024 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2024 год
Тыс. тенге
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области (привязка №2). Корректировка сметной документации |
113870,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Копыченка Федоровского района |
1108,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Каракопа Федоровского района |
1108,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Камышный Чандак Федоровского района |
1108,0 |
|
- Средний ремонт автмообильной дороги районного значения КР-FD-1 "Федоровка-Новошумное-Кенерал" км 21- 40 |
1424170,0 |
|
- Средний ремонт автмообильной дороги районного значения КР-FD-20 "Подъезд к селу Придорожное" км 0-0,85 |
53634,0 |
|
- Установка блочно-модульных пунктов для раздачи питьевой воды с устройством основания в 3-х селах Федоровского района Костанайской области |
31500,0 |
|
- Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (корректировка) |
405208,0 |
|
- Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области (Модернизация сельского здравоохранения) |
3300,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области |
101690,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области |
119792,0 |
|
- Строительство водопровода в селе Новошумное Федоровского района Костанайской области |
666667,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
200000,0 |
|
- Строительство водопровода села Лесное и села Березовка Федоровского района Костанайской области |
33333,3 |
|
- Средний ремонт водопропускных труб на 0,9;2,64 м на автомобильной дороге районного значения KP-FD-10 «Жыланды-Кенерал», Федоровского района |
20531,5 |
|
- Текущий ремонта автодороги районного значения «с.Камышное - с.Чистый Чандак» 3 км |
58143,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения «Малороссийка – Дубравка» 28 км |
378000,0 |
|
- Проведение экспертизы качества работ и материалов филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» |
13428,8 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Александрополь» 0,2,0 км, Федоровского района |
148706,9 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения «Подъездная дорога к с. Целинное» 0-0,3 км. Федоровского района |
13433,9 |
|
- Средний ремонт водопропускных труб на 22,26,32,36,41,05 км автомобильной дороги районного значения «Рудный-Федоровка-Малороссийка» |
42556,1 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения «Федоровка-Ленино-Вишневое» 58,3-69,1 км, Федоровского района |
325517,8 |
|
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Первомайское Федоровского района |
4874,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2024 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- «Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» |
60000,0 |
|
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение села Лысановка Федоровского района Костанайской области» |
2230,0 |
|
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство разводящих сетей в селе Владыкинка Федоровского района Костанайской области» |
2680,0 |
|
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение села Жыланды Федоровского района Костанайской области» |
2680,0 |
|
- Проведение работ по объекту прокладка водопровода в селе Федоровка Федоровского района |
26880,0 |
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области (привязка №2). Корректировка сметной документации |
52410,0 |