Утвержденный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2024-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 88.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2023 года |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
56087,2 |
58891,6 |
61836,1 |
64927,9 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3655,9 |
3838,7 |
4030,6 |
4232,2 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,0 |
24,6 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3450,0 |
3692,0 |
3950,0 |
4227,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
70000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
224186,0 |
235395,0 |
247165,0 |
259523,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
8741836,2 |
7113052,0 |
4215566,0 |
4090309,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2723240,0 |
2653753,0 |
2838222,0 |
3009528,0 |
|
Налоговые поступления |
2625581,8 |
2573239,0 |
2759045,0 |
2930356,0 |
|
Неналоговые поступления |
77328,4 |
60036,0 |
59893,0 |
59888,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
20329,8 |
20478,0 |
19284,0 |
19284,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
6018596,2 |
4459299,0 |
1377344,0 |
1080781,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
5,1 |
0,0 |
7556,0 |
13071,0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
6018591,1 |
4459299,0 |
1369788,0 |
1067710,0 |
|
Трансферты из областного бюджета |
4446658,8 |
4459299,0 |
1369788,0 |
1067710,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1931115,3 |
2749798,0 |
96758,0 |
28805,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
2156267,5 |
1650225,0 |
1213754,0 |
979629,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
359276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
1571932,3 |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
1128953,1 |
|
|
|
|
Субвенции |
415648,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27331,2 |
|
|
|
Доходная часть бюджета Федоровского района за 2023 год исполнена на 101,5 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 8616407,2 тыс. тенге фактически поступило 8741836,2 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2023 год собственные доходы исполнены на 104,8 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 2597810,2 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 2723239,6 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет района 125429,4 тыс. тенге. Из 30-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2023 год не выполнен 1.
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, при уточненном плане поступлений в сумме 547153,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет района 538208,0 тыс. тенге, что составило 98,4 % исполнения.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, при уточненном плане поступлений в сумме 911005,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет района 945976,9 тыс. тенге, что составило 103,8 % исполнения. Увеличение заработной платы в 2022 году.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 96143,0 тыс. тенге, фактически поступило 97983,2 тыс. тенге, что составило 101,9 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП.
Индивидуальный подоходный налог, с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, при уточненном плане на год 1101,0 тыс. тенге, фактически поступило 1135,7 тыс. тенге, что составило 103,2 % исполнения. В бюджет поступили суммы от физ. лица-нерезидента за полученный доход на территории РК.
Социальный налог исполнен на 104,2 %, при плане поступлений 553674,0 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 576905,6 тыс. тенге. Увеличение заработной платы в 2022 году.
Налог на имущество с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При плане на отчетный год 176255,0 тыс. тенге, фактически поступило 176454,9 тыс. тенге, что составляет 100,1 % исполнения.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 101,2%. При плане поступлений на отчетный год 3149,0 тыс. тенге, фактически поступило 3187,1 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 5431,3 тыс. тенге, фактически поступило 5445,4 тыс. тенге, исполнен на 100,3 %. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 15872,0,0 тыс. тенге, фактически поступило 15939,8 тыс. тенге, что составляет 100,4 % исполнения. Текущие платежи за 2023.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 48911,0 тыс. тенге, фактически поступило 55905,5 тыс. тенге, что составило 114,3 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет, текущие платежи.
Прогноз поступления единого земельного налога при плане на 2023 год 1397,0 тыс. тенге, фактически поступило 2033,0 тыс. тенге, что составило 145,5 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет.
По коду 105284 «Бензин (за исключение авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан» при плане поступления 3269,0 тыс. тенге, фактически поступило 4060,4 тыс. тенге, что составило 124,2 % исполнения, текущие платежи.
При плане поступления платы за пользование земельными участками на отчетный год в размере 137377,0 тыс. тенге, фактически поступило 139362,2 тыс. тенге, что составило 101,4 % исполнения.
По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности», при плане 1220,0 тыс. тенге, фактически поступило 1358,1 тыс. тенге, что составило 111,3 % исполнения.
По коду 105429 « Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет», при плане на 2023 год 1843,0 тыс. тенге, фактически поступило 2213,1 тыс. тенге, что составило 120,1 % исполнения. Поступления носят разовый характер.
По коду 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» при плане поступлений 8277,0 тыс. тенге, поступило 9225,3 тыс. тенге, что составило 111,5 % исполнения.
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет поступила в размере 23195,6 тыс. тенге, при плане 21412,0 тыс. тенге, что составило 108,3 % исполнения. Сумма сбора непрогнозируемая, зависит от количества обратившихся в паспортный стол.
По коду 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилого фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа», при уточненном плане на год 709,0 тыс. тенге, фактически поступило 758,3 тыс. тенге, что составило 107,0 % исполнения.
По коду 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 672,0 тыс. теге, фактически поступило 1098,1 тыс. тенге, исполнение составило 163,4 %.
По коду 201713 «Вознаграждение по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» при плане 27,0 тыс. тенге, фактически поступило 32,0 тыс. тенге.
По коду 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» при плане 53,0 тыс. тенге, фактически поступило 53,5 тыс. тенге. Разовый платеж.
По коду 203102 «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» при плане 4816,0 тыс. тенге, фактически поступило 4821,4 тыс. тенге.
По коду 204118 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» при плане 231,0 тыс. тенге фактически поступило 279,3 тыс. тенге. Платежи по мере наложения штрафов.
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет», при плане 18391,0 тыс. тенге фактически поступило 42228,2 тыс. тенге, что составило 229,6 % исполнения. Разовые платежи.
По коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями финансируемыми из местного бюджета» при плане поступления 1500,0 тыс. тенге, фактически поступило 1570,5 тыс. тенге.
По коду 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» при плане поступления 199,0 тыс. тенге, фактически поступило 1663,0 тыс. тенге.
По коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков», при плане поступлений 774,0 тыс. тенге, фактически поступило 1298,5 тыс. тенге, что составило 167,8 %. Разовые платежи.
По коду 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков», план поступления 4752,0 тыс. тенге, фактически поступило 15797,8 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2024 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2024 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2023 год – факт |
2024 год оценка |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
9274440,8 |
7081552,0 |
4215566,0 |
4090309,0 |
|
Государственные услуги |
2019710,6 |
1634677,0 |
463579,0 |
403948,0 |
|
Оборона |
9552,3 |
5297,0 |
5668,0 |
6064,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
273345,0 |
218689,0 |
213244,0 |
220777,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2882797,3 |
1205319,0 |
847348,0 |
1043105,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
778409,6 |
578567,0 |
576619,0 |
597453,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
42637,7 |
49611,0 |
59058,0 |
61572,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
81936,2 |
35541,0 |
38370,0 |
39897,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1284969,9 |
1625322,0 |
138218,0 |
138218,0 |
|
Прочие |
842837,5 |
440982,0 |
468200,0 |
35500,0 |
|
Обслуживание долга |
86646,6 |
59319,0 |
64714,0 |
59310,0 |
|
Трансферты |
968778,1 |
1228228,0 |
1340548,0 |
1484465,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
43798,0 |
116298,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-534253,3 |
-70277,0 |
262818,0 |
41580,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
534253,3 |
70277,0 |
-262818,0 |
-41580,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
42149,2 |
46021,0 |
262818,0 |
41580,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2024 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2024 год
Тыс. тенге
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области (привязка №2). Корректировка сметной документации |
113870,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Копыченка Федоровского района |
1108,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Каракопа Федоровского района |
1108,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Камышный Чандак Федоровского района |
1108,0 |
|
- Средний ремонт автмообильной дороги районного значения КР-FD-1 "Федоровка-Новошумное-Кенерал" км 21- 40 |
1424170,0 |
|
- Средний ремонт автмообильной дороги районного значения КР-FD-20 "Подъезд к селу Придорожное" км 0-0,85 |
53634,0 |
|
- Установка блочно-модульных пунктов для раздачи питьевой воды с устройством основания в 3-х селах Федоровского района Костанайской области |
31500,0 |
|
- Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (корректировка) |
405208,0 |
|
- Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области (Модернизация сельского здравоохранения) |
3300,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2024 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- "Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" |
60000,0 |