Уточненный Гражданский бюджет
Воронежского сельского округа Федоровского района
на 2023 – 2025 годы
Уточненный Гражданский бюджет Воронежского сельского округа Федоровского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Воронежского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Воронежского сельского округа Федоровского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Воронежского сельского округа Федоровского района на 2023-2025 годы.
Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 176.
Уточнен решением сессии районного маслихата от 17 мая 2023 года № 34.
Уточнен решением сессии районного маслихата от 14 сентября 2023 года № 52.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2022 год факт |
2023 год оценка
|
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
80475,7 |
77124,4 |
28706,0 |
30712,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2360,0 |
2884,0 |
3337,0 |
3501,0 |
|
Налоговые поступления |
2149,0 |
2511,0 |
2888,0 |
3021,0 |
|
Неналоговые поступления |
211,0 |
373,0 |
449,0 |
480,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
78175,7 |
74240,4 |
25369,0 |
27211,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
55356,7 |
47365,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
22759,0 |
26875,0 |
25369,0 |
27211,0 |
Доходная часть бюджета Воронежского сельского округа Федоровского района за 2022 год исполнена на 102,4 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 80475,7 тыс. тенге фактически поступило 82436,2 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2022 год собственные доходы исполнены на 183,1 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 2360,0 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 4320,5 тыс. тенге.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 162,0 тыс. тенге, фактически поступил 794,8 тыс. тенге, что составило 490,6 % исполнения.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 146,2%. При плане поступлений на отчетный год 133,0 тыс. тенге, фактически поступило 194,5 тыс. тенге.
Земельный налог по коду 104302 при плане на отчетный год 58,0 тыс. тенге, фактически поступило 80,2 тыс. тенге, что составило 138,3%.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 142,0 тыс. тенге, фактически поступило 319,9 тыс. тенге, что составляет 225,3 % исполнения.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 1654,0 тыс. тенге, фактически поступило 2560,7 тыс. тенге, что составило 154,8% исполнения.
Плата за пользование земельными участками, при плане поступлений на год 0,0 тыс. тенге, фактически поступило 0,8 тыс. тенге, что составило 0,0% исполнения.
По коду 201510 «Доходы от аренды коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при уточненном плане на год 211,0 тыс. тенге, фактически поступило 347,3 тыс. тенге, что составило 164,6% исполнения.
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления» при уточненном плане на год 0,0 тыс. тенге, фактически поступило 22,2 тыс. тенге, что составило 0,0% исполнения.
По коду 402303 «Субвенции из районного (города районного значения) бюджета» при плане 22759,0 тыс.тенге исполнение составило 22759,0 тыс.тенге. Выделена субвенция из вышестоящего бюджета.
По коду 402301 «Целевые текущие трансферты» при плане 55356,7 тыс тенге , исполнение составило 55356,7 тысяч тенге.
Выделены трансферты из районного бюджета, республиканского бюджета и за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на повышение оплаты труда технического персонала, проведение среднего ремонта дороги сельского округа, установку детской площадки.
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2022 год факт |
2023 год план |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
82793,9 |
79088,4 |
28706,0 |
30712,0 |
|
Государственные услуги |
23177,6 |
24320,9 |
24257,0 |
25495,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6702,3 |
20980,3 |
3379,0 |
4072,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
999,9 |
3587,6 |
1070,0 |
1145,0 |
|
Прочие |
51914,1 |
30198,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
-1964,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0,0 |
1964,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
1964,0 |
0,0 |
0,0 |