Федоров ауданының 2023-2025 жылдарға арналған
нақтыланған азаматтық бюджеті
Федоров ауданының 2023-2025 жылдарға арналған азаматтық бюджетінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпарат мазмұндалады.
Осы құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері» және «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары» кіші бөлімдері енген.
Аудан бюджеті – бұл ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, олардың ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелерінің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының 2023-2025 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптасты. Аудандық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 06 қыркүйектегі № 47 «Мәслихаттың 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 170 «Федоров ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімімен бекітілген.
Орта мерзімді кезеңге аудан бюджетінің болжамдық көрсеткіштерін және аудан бюджетінің жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау жөніндегі өкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
2022 жыл факт |
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
2025жыл болжам |
|
1 |
Ауыл шаруашылық жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
68710,2 |
72145,7 |
75752,9 |
79540,6 |
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
3311,5 |
3477,0 |
3650,9 |
3833,4 |
|
3 |
Халық саны, мың адам |
24,0 |
24,6 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
5 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3063,0 |
3450,0 |
3622,0 |
3803,0 |
|
6 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42500,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
7 |
Орта айлық номиналдық жалақы, теңге |
202998,0 |
213147,0 |
223805,0 |
234995,0 |
Бюджет көлемі
1.2 «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары»
мың теңге
|
Атауы
|
2022 жыл факт |
2023 жыл бағалау |
2024 жыл болжам |
2025 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
7488183,0 |
6891627.5 |
3209886.0 |
5253409.0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
2091170,1 |
2787919,2 |
2751031,0 |
3026899,0 |
|
Салықтық түсімдер |
2008668,6 |
2701505,0 |
2674616,0 |
2947556,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
60634,4 |
66279,2 |
58331,0 |
60059,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
21867,1 |
20135,0 |
18084,0 |
19284,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
5397013,1 |
4103708.3 |
458855.0 |
2226510,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1,2 |
5,9 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
5397011,9 |
4103702.4 |
458855.0 |
2226510,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
784571,6 |
1763273.4 |
63042,0 |
1647234.0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
1916034,4 |
2281153.0 |
336537.0 |
520000.0 |
|
Субвенциялар |
1916953,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
61556,0 |
59276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Аудандық бюджеттен түсетін трансферттер |
717896,9 |
0 |
0 |
0 |
2023 жылы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің құрылымы
2023 жылға арналған бюджетке салықтық емес түсімдердің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыстары
|
Атауы |
2022 жыл факт |
2023 жыл бағалау |
2024 жыл болжам |
2025жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы, оның ішінде: |
6536129,2 |
7534230,0 |
3209886,0 |
5253409,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
7405332,4 |
1662366,8 |
385049,0 |
398801,0 |
|
Қорғаныс |
1087112,1 |
10793,7 |
9052,0 |
10028,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
6504,0 |
267129,3 |
376103,0 |
410413,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
284949,0 |
2741569,1 |
416230,0 |
641267,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
1845498,5 |
745002,7 |
482178,0 |
511538,0 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
475434,1 |
3548,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
31035,2 |
43295,6 |
51171,0 |
57690,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
68544,9 |
104384,9 |
40624,0 |
43870,0 |
|
Көлік және коммуникация |
38289,3 |
885318,2 |
126459,0 |
1466804,0 |
|
Басқалар |
396410,1 |
42733,5 |
81835,0 |
327499,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
372886,2 |
59315,0 |
59318,0 |
59314,0 |
|
Трансферттер |
86641,4 |
968773,2 |
1181867,0 |
1326185,0 |
|
|
2712027,5 |
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
|
46575,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
46071,2 |
-648104,5 |
42916,0 |
42918,0 |
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
55856,8 |
648104,5 |
-42916,0 |
-42918,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
-55856,8 |
41073,0 |
42916,0 |
42918,0 |
2023 жылы аудан бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың
негізгі бағыттары
2023 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
мың теңге
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Чистый Чандак ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
236429,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Кравцов ауылының су құбырының тарату желілерін салу |
5228,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Александрополь ауылының су құбырының тарату желілерін салу |
4372,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Лесное ауылында, Березовка ауылында су құбырын салу» ЖСҚ әзірлеу. |
24252,0 |
|
- Пешков - Федоров су тартқышын салу арқылы Федоров ауылының сумен жабдықтау жүйесін кеңейту |
708972,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Ленин ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарын салу |
283993,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Первомай ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарын салу |
195464,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
323603,3 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы «Федоров-Первомай» 0-14,8 км аудандық маңызы бар KP-FD-5 автомобиль жолын орташа жөндеу |
369319,0 |
|
- «Копыченка ауылына кірме жолы» 0-1,3 км аудандық маңызы бар KP-FD-12 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу |
53255,0 |
|
- «Федоров – Новошумный - Кеңарал» 0-8 км аудандық маңызы бар KP-FD-1 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу |
279296,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылындағы «Промбаза-7» ЖШС өсімдік майын өндіру зауытына электрмен жабдықтау құрылысы |
37860,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Қарақопа селосының су құбырының тарату желілерін салу "ЖСҚ әзірлеу |
11415,3 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Цабелевка селосының су құбырының тарату желілерін салу "ЖСҚ әзірлеу |
11225,9 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Ленин ауылдық округінің Ленин ауылында сумен жабдықтаудың тарату желілері мен құрылыстарын салу объектісіне су құбырын салу |
336508,0 |
|
- Ұзындығы 7 км "Пешковка-Полтавка" автожолының учаскесін профильдеу. |
55000,3 |
|
- "Федоровка-Новошумное-Кенерал "а/ж учаскесінің қиыршық тас негізін жөндеумен шұңқырлы жөндеу 58-76 км |
15000,6 |
|
- "Федоровка-Первомайское" аудандық маңызы бар а/д учаскесін орташа жөндеу "ҰҒКО" ПВХ РМК филиалының жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптау 0-14, 8 км |
1999,7 |
|
- "Федоровка-Новошумное-Кенерал" аудандық маңызы бар а/д учаскесін орташа жөндеу "ҰКО" ПВХ РМК филиалының жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптау 0-8 км |
3000,3 |
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоровка ауылында Красноармейская көшесі бойында 24 пәтерлі тұрғын үй салу" |
96957,0 |
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоровка ауылында 24 пәтерлі тұрғын үй салу (2-байланыстыру)" сметалық құжаттаманы түзету |
219900,0 |
|
- Федоров ауданы Первомайское ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу |
4873,5 |
2023 жылға арналған «Ауыл-ел-бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген бюджет қаражаты
мың теңге
|
- Федоров ауданы Жаркөл ауылында Школьная көшесінің 0,97 км жолын орташа жөндеу. |
35649,0 |
|
- Федоров ауданы Баннов ауылында Гагарин көшесінің 1,21 км жолын орташа жөндеу. |
83874,0 |
|
- Федоров ауданы Қарақопа ауылында Центральная көшесінің 1,3 км жолын орташа жөндеу. |
54519,0 |
|
- Федоров ауданы Цабелевка ауылында Центральная көшесінің 1,4 км жолын орташа жөндеу |
58684,0 |
|
- Федоров ауданы Чеховка ауылында А. А. Габун көшесінің 0,8 км жолын орташа жөндеу. |
33537,0 |
|
- Федоров ауданы Придорожное ауылында Центральная көшесінің 0,4 км жолын орташа жөндеу. |
30465,0 |
|
- Федоров ауданы Камышный Чандак ауылында М. Оспанов көшесінің 1,4 км жолын орташа жөндеу. |
97836,0 |
|
- Федоров ауданы Лесное ауылында Кравченко көшесінің 1,0 км жолын орташа жөндеу. |
29352,0 |
|
- Федоров ауданы Лесное ауылында Абай көшесінің 0,8 км жолын орташа жөндеу. |
23482,0 |
|
- Федоров ауданы Ленин ауылында Жеңіс күні көшесінің 1,4 км жолын орташа жөндеу. |
55456,0 |
|
- Федоров ауданы Ленин ауылында Пришкольная көшесінің 0,2 км жолын орташа жөндеу. |
7338,0 |
|
- Федоров ауданы Заозерное ауылында Мир көшесінің 1,2 км жолын орташа жөндеу. |
44028,0 |
|
- Федоров ауданы Кравцов ауылында Г.М. Кравцов көшесінің 1,0 км жолын орташа жөндеу. |
41927,0 |
|
- Федоров ауданы Кеңарал ауылында Берлік көшесінің 0,7 км жолын орташа жөндеу. |
30776,0 |
|
- Федоров ауданы Кеңарал ауылында Гагарин көшесінің 0,5 км жолын орташа жөндеу. |
52759,0 |
|
- Федоров ауданы Костряков ауылында Абай көшесінің 1,4 км жолын орташа жөндеу. |
60538,0 |
|
- Федоров ауданы Новошумное ауылында Лахман көшесінің 1,75 км жолын орташа жөндеу. |
77178,0 |
|
- Федоров ауданы Александрополь ауылында Школьная көшесінің жолын орташа жөндеу |
30871,0 |
|
- Федоров ауданы Жаңақой ауылында Центральная көшесінің жолын орташа жөндеу |
36891,0 |
2023 жылға арналған басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесі
Аудандық бюджеттен бөлінген бюджет қаражаты
мың теңге
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында 24-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы (Байластыру № 2 )» объектісі бойынша ЖСҚ түзету |
2000,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылының Красноармейская көшесінде 24 - пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы» |
271156,3
|
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейннің сыртқы инженерлік желілерін салу» жобасы бойынша сараптама |
1000,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Чистый Чандақ ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
200,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Кравцова ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
200,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Александрополь ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
200,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Қарақопа ауылында су құбырының тарату желілерін салу» ЖСҚ әзірлеу |
200,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Цабелевка ауылында су құбырының тарату желілерін салу» ЖСҚ әзірлеу |
200,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Камышный Чандак ауылында су құбырының тарату желілерін салу» ЖСҚ әзірлеу |
231,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Новошумное ауылында су құбырын салу» |
200,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейн салу» |
273776,9 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылында блоктық-модульдік қазандық салу» ЖСҚ әзірлеу |
3248,0 |
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоровка ауылында 24 пәтерлі тұрғын үй салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу (№3 байланыстыру) және (№4 байланыстыру) |
200,0 |
|
- "Аз қабатты құрылысқа инженерлік желілер жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу" |
200,0 |
|
- "Дене шынықтыру-сауықтыру кешені және хоккей корты" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
200,0 |