Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2023 – 2025 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2023-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 15 ноября 2023 года № 79 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2022 года № 170 «О районном бюджете Федоровского района на 2023-2025 годы».
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2022 года |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
68710,2 |
72145,7 |
75752,9 |
79540,6 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3311,5 |
3477,0 |
3650,9 |
3833,4 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,0 |
24,6 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063,0 |
3450,0 |
3622,0 |
3803,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42500,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
202998,0 |
213147,0 |
223805,0 |
234995,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2022 год факт |
2023 год оценка
|
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
7488183,0 |
6974371,9 |
4655557.0 |
5258409.0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2091170,1 |
2787919,2 |
2751031,0 |
3026899,0 |
|
Налоговые поступления |
2008668,6 |
2701505,0 |
2674616,0 |
2947556,0 |
|
Неналоговые поступления |
60634,4 |
66279,2 |
58331,0 |
60059,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
21867,1 |
20135,0 |
18084,0 |
19284,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
5397013,1 |
4186452,7 |
1904426,0 |
2231510,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1,2 |
5,9 |
0 |
0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
5397011,9 |
4186446,8 |
1904426,0 |
2231510,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
784571,6 |
1961023,7 |
63042,0 |
1647234.0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1916034,4 |
2166147,1 |
1782208,0 |
525000.0 |
|
Субвенции |
1916953,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
61556,0 |
59276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
717896,9 |
0 |
0 |
0 |
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2023 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2023 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2022 год – факт |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
7405332,4 |
7616974,4 |
4655557,0 |
5258409,0 |
|
Государственные услуги |
1087112,1 |
1672010,8 |
385049,0 |
398801,0 |
|
Оборона |
6504,0 |
9552,7 |
9052,0 |
10028,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
284949,0 |
276347,6 |
376103,0 |
410413,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1845498,5 |
2616821,4 |
1858651,0 |
641267,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
475434,1 |
751367,4 |
482178,0 |
511538,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
31035,2 |
2820,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
68544,9 |
42643,0 |
51171,0 |
57690,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
38289,3 |
99563,3 |
40624,0 |
43870,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
396410,1 |
1074976,5 |
126459,0 |
1466804,0 |
|
Прочие |
372886,2 |
42783,5 |
85085,0 |
332499,0 |
|
Обслуживание долга |
86641,4 |
59315,0 |
59318,0 |
59314,0 |
|
Трансферты |
2712027,5 |
968773,2 |
1181867,0 |
1326185,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
46071,2 |
46575,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
55856,8 |
-648104,5 |
42916,0 |
42918,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-55856,8 |
648104,5 |
-42916,0 |
-42918,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
43316,0 |
41073,0 |
42916,0 |
42918,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2023 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2023 год
Тыс. тенге
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области |
235222,8 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области |
5228,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области |
4372,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство водопровода села Лесное и села Березовка Федоровского района Костанайской области" |
20088,5 |
|
- Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка Федоровка |
708972,0 |
|
- «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Ленино Федоровского района Костанайской области» |
283993,0 |
|
- «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Федоровского района Костанайской области» |
195464,0 |
|
- "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области" |
323603,3 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 «Федоровка-Первомайское», 0-14,8 км |
369319,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-FD-12 Подъезд к с. Копыченка км 0-1,3 |
49966,6 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-FD-1 Федоровка-Новошумное-Кенерал км 0-8 |
489404,1 |
|
- Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО "Промбаза-7" в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
37860,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Каракопа Федоровского района Костанайской области |
11415,3 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Цабелевка Федоровского района Костанайской области |
11225,9 |
|
- Строительство водовода к объекту "Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Ленино Ленинского сельского округа Федоровского района Костанайской области" |
336508,0 |
|
- Профилировка участка автодороги «Пешковка-Полтавка» протяженностью 7 км. |
55000,3 |
|
- Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания участка а/д "Федоровка-Новошумное-Кенерал" 58-76 км |
15000,6 |
|
- Экспертиза качества работ и материалов Филиалом РГП на ПВХ " НЦКДА" Средний ремонт участка а/д районного значения "Федоровка-Первомайское" 0-14,8 км |
1817,2 |
|
- Экспертиза качества работ и материалов Филиалом РГП на ПВХ " НЦКДА" Средний ремонт участка а/д районного значения "Федоровка-Новошумное-Кенерал" " 0-8 км |
3000,3 |
|
- «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области по ул.Красноармейская» |
96957,0 |
|
- "Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Привязка 2)" Корректировка сметной документации |
219900,0 |
|
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Первомайское Федоровского района |
4873,5 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» бюджетные средства выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2023 год
Тыс. тенге
|
- Средний ремонт дороги улица Школьная в с.Жарколь Федоровского района 0,97 км. |
35649,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Гагарина в с. Банновка Федоровского района 1,21 км. |
83874,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Центральная в с. Каракопа Федоровского района 1,3 км |
54519,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Центральная в с. Цабелевка Федоровского района 1,4 км |
58684,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Габуна А.А. в с.Чеховка Федоровского района 0,8 км. |
33537,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Центральная в с. Придорожное Федоровского района 0,4 км. |
30465,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. М.Оспанова в с. Камышный Чандак Федоровского района 1,4 км. |
97836,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Кравченко в с. Лесное Федоровского района 1,0 км. |
29352,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Абая в с. Лесное Федоровского района 0,8 км. |
23482,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Женіс куні в с. Ленино Федоровского района 1,4 км. |
55456,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Пришкольная в с. Ленино Федоровского района 0,2 км. |
7338,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Мира в с. Заозерное Федоровского района 1,2 км. |
44028,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Г.М. Кравцова в с. Кравцово Федоровского района 1,0 км. |
41927,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Берлік в с. Кенерал Федоровского района 0,7 км. |
30776,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Гагарина в с. Кенерал Федоровского района 0,5 км. |
52759,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Абая в с. Костряковка Федоровского района 1,4 км. |
60538,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Лахмана в с. Новошумное Федоровского района 1,75 км. |
77178,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Школьная в с. Александрополь Федоровского района |
30871,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Центральная в с. Жанахай Федоровского района |
36891,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2023 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- Корректировка ПСД по объекту "Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Привязка 2)" |
2000,0 |
|
- «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области по ул.Красноармейская» |
259513,3
|
|
- Экспертиза по проекту "Строительство наружных инженерных сетей бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" |
1000,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Лысановка Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Минское Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Камышный Чандак Федоровского района Костанайской области |
231,0 |
|
- "Строительство водопровода села Новошумное Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- "Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" |
272939,7 |
|
- Разработка ПСД Строительство блочно-модульной котельной в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области" |
2520,0 |
|
- "Разработка проектно-сметной документации «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» (Привязка №3) и (Привязка №4) |
200,0 |
|
- «Разработка проектно-сметной документации инженерные сети к малоэтажной застройки» |
200,0 |
|
- Разработка проектно-сметной документации «Физкультурно-оздоровительного комплекса и хоккейного корта» |
200,0 |