Уточненный Гражданский бюджет
Банновского сельского округа Федоровского района
на 2023 – 2025 годы
Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2023-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 176. Уточнен решением сессии Федоровского районного маслихата от 14 сентября 2023 года №52.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2022 год факт |
2023 год оценка
|
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
41815,0 |
275320,0 |
44654,0 |
46936,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
3733,0 |
5307,0 |
5948,0 |
6307,0 |
|
Налоговые поступления |
3733,0 |
5307,0 |
5948,0 |
6307,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
38082,0 |
270013,0 |
38706,0 |
40629,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
808,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
231914,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
37274,0 |
38099,0 |
38706,0 |
40629,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2022 год исполнена на 103,4 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 41815,0 тыс. тенге фактически поступило 43234,4 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2022 год собственные доходы исполнены на 138 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 3733,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 5152,4 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 1419,4 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года увеличилось на 502,0 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2022 год выполнен по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 177,0 тыс. тенге, фактически поступило 710,0 тыс. тенге, что составило 401,1 % исполнения. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2022 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 100,7%. При плане поступлений на отчетный год 482,0 тыс. тенге, фактически поступило 485,4 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2022 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 73,0 тыс. тенге, фактически поступило 99,1 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2022 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 17,0 тыс. тенге, фактически поступило 18,4 тыс. тенге, что составило 108,1 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2022 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 2742,0 тыс. тенге, фактически поступило 3461,5 тыс. тенге, что составило 126,2 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2022 год.
Плата за пользование земельными участками при скорректированном плане 242,0 тыс. тенге, фактически поступило 378,0 тыс. тенге, что составило 158,2%. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2022 год.
Поступление трансфертов за 2022 год составило 100 %. При плане 38062,0 тыс. тенге, поступило 38062,0 тыс. тенге, в том числе план целевых трансфертов 808,0 тыс. тенге, фактически 808,0 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 37274,0 тыс. тенге, факт 37274,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2023 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2023 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2022 год факт |
2023 год план |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
42426,9 |
276740,7 |
44654,0 |
46936,0 |
|
Государственные услуги |
28156,1 |
38242,5 |
32738,0 |
34055,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13222,8 |
5898,0 |
10244,0 |
11092,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1048,0 |
1986,0 |
1672,0 |
1789,0 |
|
Прочие |
|
230614,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-611,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
611,9
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2023 году
Трансферты, выделенные из областного бюджета на 2023 год
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре |
|
в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
Тыс. тенге
|
На средний ремонт дороги ул. Гагарина в селе Банновка |
83874,0 |
|
На средний ремонт дороги ул. Центральная в селе Каракопа |
54519,0 |
|
На средний ремонт дороги ул. Центральная в селе Цабелевка |
58684,0 |
|
На средний ремонт дороги ул. им.Габуна А.А. в селе Чеховка |
33537,0 |