Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 20__ жылғы _________ № ____ бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторинг жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа
21-қосымша
2022 қаржы жылы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
Индекс: 4-РББ нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы: Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: «Федоров ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: 2023 жылғы 1 ақпанға дейін
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 4510521 «Федоров ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты-аудандық бюджеттің құрамында бекітілетін, аудандық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,
іске асыру тәсіліне қарай-жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму-ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты - өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін бөлімнің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы - жұмыспен қамту, әлеуметтік әріптестік және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу, іске асыруға жәрдемдесу, мониторингілеу. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру және үйлестіру. Шығындар қарастырылған бөлімнің қызметін қамтамасыз ету: жалақы, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу, басқа да ағымдағы шығындар.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау немесе оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
0,8 мың теңге сомадағы бюджет қаражатының игерілмеуі ерекшеліктер бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен қалыптасты |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|||||
|
Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін бөлім аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету |
Мың теңге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы және коды 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трасферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/ даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің саны |
Бірлік |
2,5
|
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
Мың теңге |
230,6 |
230,6 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
230,6 |
230,6 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның атауы және коды 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/ даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның (негіздемесі) сипаттамасы Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің саны |
Бірлік |
2,5
|
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
Мың теңге |
438,1 |
438,1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
438,1 |
438,1 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штат санының лимиті шегінде өзіне жүктелген функцияларды орындау мақсатында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
Бірлік |
6
|
6 |
0 |
100 |
|
|
оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік қызметшілердің саны |
Бірлік |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің саны шегінде өзіне жүктелген функцияларды орындау мақсатында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
Бірлік |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Құзыреті шегінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесуді қамтамасыз ететін іс-шараларды іске асыру (ведомстволық бағынысты мекемелерге жетекшілік ету) |
Бірлік |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласындағы бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға бюджет қаражатының қажеттілігін болжау (бюджеттік бағдарламалар) |
Бірлік |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету |
Бірлік |
16 |
16 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіш тердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджет қаражатының көлемі |
Мың теңге |
32909,8 |
32909,1 |
-0,7 |
100 |
0,7 мың теңге сомадағы бюджет қаражатының игерілмеуі ерекшеліктер бойынша сомаларды дөңгелектеу есебінен қалыптасты |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
Мың теңге |
32909,8 |
32909,1 |
-0,7 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
басшысы ___________ Т.А. Аслиева.
(қолы) (қолды таратып жазу)