Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от ___ __________ 20___ года № __
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2022 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Федоровского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля 2023 года
Код и наименование администратора бюджетной программы: 4510521 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Федоровского района»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районная, утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг,
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы – Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание бюджетной программы – Разработка, содействие в реализации, мониторинг основных направлений государственной политики в области занятости, социального партнерства и социальной защиты населения. Организация и координация оказания специальных социальных услуг. Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
Тысяч тенге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
Неосвоение бюджетных средств в сумме 0,8 тыс.тенге сложилось за счет округления сумм по спецификам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|||||
|
Содержание аппарата отдела для выполнения возложенных на него функций, обеспечение повышения квалификации государственных служащих |
Тыс. тенге |
33578,5 |
33577,7 |
-0,8 |
99,99 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими |
ед. |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
230,6 |
230,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
230,6 |
230,6 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 055 " За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан "
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими |
ед. |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
438,1 |
438,1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
438,1 |
438,1 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы отдела занятости и социальных программ за счет средств местного бюджета
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ, с целью выполнения возложенных на него функций в пределах лимита штатной численности |
Ед. |
6
|
6 |
0 |
100 |
|
|
в том числе количество государственных служащих, оказывающих государственные услуги |
Ед. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ, с целью выполнения возложенных на него функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими |
Ед. |
2,5 |
2,5 |
0 |
100 |
|
|
Реализация в пределах компетенции мероприятий, обеспечивающих содействие занятости (курирование подведомственных учреждений) |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Прогнозирование потребности бюджетных средств на реализацию бюджетных программ в сфере занятости и социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством (бюджетные программы) |
Ед. |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Оказание государственных услуг в соответствии со стандартами и регламентами государственных услуг |
Ед. |
16 |
16 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Объем бюджетных средств |
Тыс. тенге |
32909,8 |
32909,1 |
-0,7 |
100 |
Неосвоение бюджетных средств в сумме 0,7тыс. тенге сложилось за счет округления сумм по спецификам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
32909,8 |
32909,1 |
-0,7 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Аслиева Т.А..
(подпись) (расшифровка подписи)