Утвержденный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2023 – 2025 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2023-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 170.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2022 года |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
68710,2 |
72145,7 |
75752,9 |
79540,6 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3311,5 |
3477,0 |
3650,9 |
3833,4 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,0 |
24,6 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063,0 |
3450,0 |
3622,0 |
3803,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42500,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
202998,0 |
213147,0 |
223805,0 |
234995,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2022 год факт |
2023 год оценка
|
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
7488183,0 |
5636307,0 |
3095571 |
6236357,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2091170,1 |
2637920,0 |
2751031,0 |
3026899,0 |
|
Налоговые поступления |
2008668,6 |
2561505,0 |
2674616,0 |
2947556,0 |
|
Неналоговые поступления |
60634,4 |
58331,0 |
58331,0 |
60059,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
21867,1 |
18084,0 |
18084,0 |
19284,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
5397013,1 |
2998387,0 |
344540,0 |
3209458,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
5397011,9 |
2998387,0 |
344540,0 |
3209458,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
784571,6 |
1598500,0 |
63042,0 |
1647234,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1916034,4 |
1340611,0 |
222222,0 |
1502948,0 |
|
Субвенции |
1916953,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
61556,0 |
59276,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
717896,9 |
0 |
0 |
0 |
Доходная часть бюджета Федоровского района за 2022 год исполнена на 104,2 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 7184613,3 тыс. тенге фактически поступило 7488183,0 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2022 год собственные доходы исполнены на 116,9 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 1787600,2 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 2091170,1 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет района 303569,6 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года уменьшилось на 31671,1 тыс. тенге. Из 31-го запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2022 год не выполнен нет.
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора, при уточненном плане поступлений в сумме 385900,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет района 435864,5 тыс. тенге, что составило 112,9 % исполнения. Перевыполнение за счет дозаявленного дохода.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты, при уточненном плане поступлений в сумме 623488,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет района 700429,5 тыс. тенге, что составило 112,3 % исполнения. Увеличение заработной платы в 2021 году.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 20709,0 тыс. тенге, фактически поступило 35834,6 тыс. тенге, что составило 173,0 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП и частичной уплаты за 2 полугодие 2021 года и уплата налога от имущественного дохода.
Индивидуальный подоходный налог, с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, при уточненном плане на год 687,0 тыс. тенге, фактически поступило 793,3 тыс. тенге, что составило 115,5 % исполнения. В бюджет поступили суммы от физ. лица-нерезидента за полученный доход на территории РК.
Социальный налог исполнен на 107,6 %, при плане поступлений 402000,0 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 432452,6 тыс. тенге. Увеличение заработной платы в 2021 году.
Налог на имущество с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При плане на отчетный год 136340,0 тыс. тенге, фактически поступило 216925,3 тыс. тенге, что составляет 159,1 % исполнения, перевыполнение за счет увеличения налогооблагаемой базы.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 119,7%. При плане поступлений на отчетный год 2689,0 тыс. тенге, фактически поступило 3219,7 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2022 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 5584,0 тыс. тенге, фактически поступило 6926,8 тыс. тенге, исполнен на 124,0 %. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2022 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 14119,0 тыс. тенге, фактически поступило 15942,8 тыс. тенге, что составляет 112,9 % исполнения. Текущие платежи за 2022.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 44112,0 тыс. тенге, фактически поступило 56121,8 тыс. тенге, что составило 127,2 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет, текущие платежи.
Прогноз поступления единого земельного налога при плане на 2022 год 1397,0 тыс. тенге, фактически поступило 2033,0 тыс. тенге, что составило 145,5 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет.
По коду 105284 «Бензин (за исключение авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан» при плане поступления 3269,0 тыс. тенге, фактически поступило 4060,4 тыс. тенге, что составило 124,2 % исполнения, текущие платежи.
При плане поступления платы за пользование земельными участками на отчетный год в размере 68392,0 тыс. тенге, фактически поступило 80603,0 тыс. тенге, что составило 117,9 % исполнения.
По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности», при плане 1293,0 тыс. тенге, фактически поступило 1293,0 тыс. тенге, что составило 100,0 % исполнения.
По коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет», при плане на 2022 год 1690,0 тыс. тенге, фактически поступило 2124,7 тыс. тенге, что составило 125,7 % исполнения. Поступления носят разовый характер.
По коду 105430 «Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в районного значени, сел, поселков, сельских округов», при плане 438,0 тыс. тенге, фактически поступило 598,2 тыс. тенге, что составило 136,6 % исполнения. За счет уплаты задолженности прошлых лет, текущие платежи.
По коду 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» при плане поступлений 7429,0 тыс. тенге, поступило 8090,0 тыс. тенге, что составило 108,9 % исполнения.
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет поступила в размере 3680,0 тыс. тенге, при плане 4956,2 тыс. тенге, что составило 134,7 % исполнения. Сумма сбора непрогнозируемая, зависит от количества обратившихся в паспортный стол.
По коду 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилого фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа», при уточненном плане на год 784,0 тыс. тенге, фактически поступило 966,8 тыс. тенге, что составило 123,3 % исполнения.
По коду 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 426,0 тыс. тенге, фактически поступило 702,2 тыс. тенге, исполнение составило 164,8 %.
По коду 201713 «Вознаграждение по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» при плане 33,0 тыс. тенге, фактически поступило 33,4 тыс. тенге.
По коду 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» при плане 40,0 тыс. тенге, фактически поступило 40,9 тыс. тенге. Разовый платеж.
По коду 203102 «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступления не планировались, фактически поступило 141,0 тыс. тенге.
По коду 204118 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» при плане 127,0 тыс. тенге фактически поступило 333,7 тыс. тенге. Платежи по мере наложения штрафов.
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет», при плане 21050,9 тыс. тенге фактически поступило 29374,2 тыс. тенге, что составило 139,5 % исполнения. Разовые платежи.
По коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями финансируемыми из местного бюджета» при плане поступления 1977,0 тыс. тенге, фактически поступило 2602,5 тыс. тенге.
По коду 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» при плане поступления 788,0 тыс. тенге, фактически поступило 900,0 тыс. тенге.
По коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков», при плане поступлений 7289,0 тыс. тенге, фактически поступило 11820,2 тыс. тенге, что составило 162,2 %. Разовые платежи.
По коду 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков», план поступления 3470,0 тыс. тенге, фактически поступило 6544,3 тыс. тенге.
Поступление трансфертов из областного бюджета за 2022 год составило 100 %. При плане 4679115,0 тыс. тенге, поступило 4679115,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2023 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2023 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2022 год – факт |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
7405332,4 |
5636307,0 |
3095571,0 |
6236357,0 |
|
Государственные услуги |
1087112,1 |
1339763,0 |
435984,0 |
693100,0 |
|
Оборона |
6504,0 |
8174,0 |
9052,0 |
10028,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
284949,0 |
312930,0 |
376103,0 |
410413,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1845498,5 |
1605733,0 |
301915,0 |
1624215,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
475434,1 |
515896,0 |
482178,0 |
511538,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
31035,2 |
3748,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
68544,9 |
46289,0 |
51171,0 |
57690,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
38289,3 |
39384,0 |
40624,0 |
43870,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
396410,1 |
828329,0 |
126459,0 |
1466804,0 |
|
Прочие |
372886,2 |
40665,0 |
30900,0 |
33200,0 |
|
Обслуживание долга |
86641,4 |
59315,0 |
59318,0 |
59314,0 |
|
Трансферты |
2712027,5 |
836081,0 |
1181867,0 |
1326185,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
46071,2 |
46575,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
55856,8 |
-5502,0 |
42916,0 |
42918,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-55856,8 |
5502,0 |
-42916,0 |
-42918,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
43316,0 |
41073,0 |
42916,0 |
42918,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2023 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2023 год
Тыс. тенге
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области |
10455,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области |
5228,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области |
4372,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство водопровода села Лесное и села Березовка Федоровского района Костанайской области" |
24252,0 |
|
- Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка Федоровка |
708972,0 |
|
- «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Ленино Федоровского района Костанайской области» |
261404,0 |
|
- «Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Федоровского района Костанайской области» |
195464,0 |
|
- "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области" |
118799,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 «Федоровка-Первомайское», 0-14,8 км |
369319,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-FD-12 Подъезд к с. Копыченка км 0-1,3 |
53255,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-FD-1 Федоровка-Новошумное-Кенерал км 0-8 |
279296,0 |
|
- Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО "Промбаза-7" в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
11665,0 |
|
- На специальные средства передвижения |
503,0 |
|
- На протезно-ортопедические средства |
9 927,0 |
|
- На тифлотехнические средства |
897,0 |
|
- На сурдотехнические средства |
143,0 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» бюджетные средства выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2023 год
Тыс. тенге
|
- Средний ремонт дороги улица Школьная в с.Жарколь Федоровского района 0,97 км. |
35649,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Гагарина в с. Банновка Федоровского района 1,21 км. |
83874,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Центральная в с. Каракопа Федоровского района 1,3 км |
54519,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Центральная в с. Цабелевка Федоровского района 1,4 км |
58684,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Габуна А.А. в с.Чеховка Федоровского района 0,8 км. |
33537,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Центральная в с. Придорожное Федоровского района 0,4 км. |
30465,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. М.Оспанова в с. Камышный Чандак Федоровского района 1,4 км. |
97836,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Кравченко в с. Лесное Федоровского района 1,0 км. |
29352,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Абая в с. Лесное Федоровского района 0,8 км. |
23482,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Женіс куні в с. Ленино Федоровского района 1,4 км. |
55456,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Пришкольная в с. Ленино Федоровского района 0,2 км. |
7338,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Мира в с. Заозерное Федоровского района 1,2 км. |
44028,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Г.М. Кравцова в с. Кравцово Федоровского района 1,0 км. |
41927,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Берлік в с. Кенерал Федоровского района 0,7 км. |
30776,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Гагарина в с. Кенерал Федоровского района 0,5 км. |
52759,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Абая в с. Костряковка Федоровского района 1,4 км. |
60538,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Лахмана в с. Новошумное Федоровского района 1,75 км. |
77178,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Школьная в с. Александрополь Федоровского района |
30871,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Центральная в с. Жанахай Федоровского района |
36891,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2023 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- Корректировка ПСД по объекту "Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Привязка 2)" |
2000,0 |
|
- «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области по ул.Красноармейская» |
271156,0
|
|
- Экспертиза по проекту "Строительство наружных инженерных сетей бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" |
1000,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство разводящих сетей водопровода села Жанахай Федоровского района Костанайской области" |
160,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство разводящих сетей водопровода села Мирное Федоровского района Костанайской области" |
160,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство разводящих сетей водопровода села Дорожное Федоровского района Костанайской области" |
160,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство разводящих сетей водопровода села Трактовое Федоровского района Костанайской области" |
160,0 |
|
- Разработка ПСД. "Строительство разводящих сетей водопровода села Алабутала Федоровского района Костанайской области" |
160,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Каракопа Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Лысановка Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Цабелевка Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Минское Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- Разработка ПСД "Строительство разводящих сетей водопровода села Камышный Чандак Федоровского района Костанайской области |
231,0 |
|
- "Строительство водопровода села Новошумное Федоровского района Костанайской области |
200,0 |
|
- "Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" |
71000,0 |
|
- Разработка ПСД Строительство блочно-модульной котельной в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области" |
3248,0 |
|
- "Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей села Лесное, села Березовка Федоровского района |
500,0 |