Федоров ауданының 2022 – 2024 жылдарға арналған нақтыланған азаматтық бюджеті
Федоров ауданының 2022-2024 жылдарға арналған азаматтық бюджетінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпарат мазмұндалады.
Осы құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері» және «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары» кіші бөлімдері енген.
Аудан бюджеті – бұл ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, олардың ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелерінің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының 2022-2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптасты. «2022-2024 жылдарға арналған Федоров ауданының аудандық бюджеті туралы «Мәслихаттың 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 75 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 7 қарашадағы № 158 шешімімен бекітілген.
Орта мерзімді кезеңге аудан бюджетінің болжамдық көрсеткіштерін және аудан бюджетінің жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау жөніндегі өкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
2021 жыл факт |
2022 жыл болжам |
2023 жыл болжам |
2024жыл болжам |
|
1 |
Ауыл шаруашылық жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
53243,5 |
55905,7 |
58701,0 |
61636,1 |
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
4020,3 |
4221,3 |
4432,4 |
4654,0 |
|
3 |
Халық саны, мың адам |
24,3 |
25,0 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
5 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
|
6 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42500,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
7 |
Орта айлық номиналдық жалақы, теңге |
133905,0 |
140600,0 |
147630,0 |
155011,0 |
Бюджет көлемі
1.2 «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары»
мың теңге
|
Атауы
|
2021 жыл факт |
2022 жыл бағалау |
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
6674486,8 |
6538775.1 |
4218524,9 |
2132841,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
2021488,8 |
1700008,2 |
1483057,0 |
1591460,0 |
|
Салықтық түсімдер |
1927214,0 |
1636442,0 |
1419490,0 |
1527893,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
86012,1 |
50042,2 |
55270,0 |
55270,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
8262,7 |
13524.0 |
8297,0 |
8297,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
4652998,0 |
4826479,0 |
2735467,9 |
541381,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
408,7 |
1,2 |
|
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
4652589,3 |
4826477,8 |
35467,9 |
541381,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
155309,7 |
797028,4 |
292574,9 |
45802,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
2178215,1 |
2050940,4 |
1731458,0 |
146592,0 |
|
Субвенциялар |
1962079,0 |
1916953,0 |
711435,0 |
348987,0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
43275,5 |
61556,0 |
|
|
|
Аудандық бюджеттен түсетін трансферттер |
313710,0 |
|
|
|
2022 жылы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің құрылымы
2022 жылға арналған бюджетке салықтық емес түсімдердің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыстары
|
Атауы |
2021 жыл факт |
2022 жыл бағалау |
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы, оның ішінде: |
6536129,2 |
6737780,8 |
4218524,9 |
2132841,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
674372,7 |
759632,5 |
305237,0 |
308595,0 |
|
Қорғаныс |
5753,7 |
6487,3 |
7895,0 |
8380,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
240369,8 |
302480,9 |
157548,0 |
164475,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2210784,9 |
1904734,9 |
2231893,0 |
812873,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
354432,4 |
479639,0 |
303087,0 |
309647,0 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
63669,6 |
31135,3 |
276798,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
30619,1 |
68938,2 |
40293,0 |
43491,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
56605,7 |
39010,9 |
37607,0 |
36484,0 |
|
Көлік және коммуникация |
223888,0 |
248733,8 |
445895,9 |
48481,0 |
|
Басқалар |
1000,0 |
125647,0 |
22519,0 |
24096,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
63431,7 |
59314,4 |
59311,0 |
59307,0 |
|
Трансферттер |
2611201,7 |
2712026,6 |
330441,0 |
317012,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
79644,2 |
81617,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
64818,0 |
-281281,4 |
35925,0 |
37768,0 |
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
-64818,0 |
281281,4 |
-35925,0 |
-37768,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
39104,6 |
35868,0 |
35925,0 |
37768,0 |
2022 жылы аудан бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың
негізгі бағыттары
2022 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
мың теңге
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
222222,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Успенов ауылының, Придорожное ауылының тарату желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын салу |
425221,0 |
|
- Пешков Федоров су таратқышын салумен Федоров ауылының сумен жабдықтау жүйесін кеңейту |
101879,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Ленин ауылдық округінің Ленин ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарын салу |
431490,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Первомай ауылында тарату желілері мен сумен жабдықтау құрылыстарын салу |
666667,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Новошумное ауылында су құбырының құрылысы» жобасына ЖСҚ әзірлеу, сараптама |
33618,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылындағы № 2 Федоров орта мектебінің ғимаратын жылыту үшін ЖЖАК (жылумен жабдықтаудың автономды көзі) газбен жабдықтау |
28823,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Лесное ауылында, Березовка ауылында жоғары қысымды газ құбырын және газ тарату желілерін салу» жобасы бойынша сараптама |
3199,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылындағы «Промбаза-7» ЖШС өсімдік майын өндіру зауытына электрмен жабдықтау құрылысы |
125647,0 |
|
- Мобильді орталықтарда оқытуды қоса алғанда, еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға |
4507,2 |
|
- 2022 жылға арналған «Бірінші жұмыс орнына» |
5085,5 |
|
- 2022 жылға арналған «Ұрпақтар келісім-шартына» |
368,0 |
|
- Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Жеңіс күніне арналған біржолғы төлемдерге |
1940,8 |
|
- Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
1668,0 |
|
- Протездік-ортопедиялық құралдар |
5676,8 |
|
- Арнайы құралдары жүріп - тұру |
815,0 |
|
- Санаторлық-курорттық емдеу |
4593,0 |
|
- Аудандық маңызы бар KP-FD-5 «Федоров-Первомай, 0-14,8 км» автомобиль жолын орташа жөндеу |
147415,1 |
|
- Федоров а. Павлов көшесінің жолын орташа жөндеу |
51042,7 |
|
- Федоров ауылы Энгельс көшесінің жолын орташа жөндеу |
13917,5 |
|
- Федоров ауылы Кравцов көшесінің жолны орташа жөндеу |
32632,8 |
|
- Көпфункционалды спорт алаңдарын сатып алуға және орнатуға (хоккей корты) |
18500,0 |
|
- Спорт нұсқаушыларының қосымша ставкаларын енгізуге |
18070,0 |
|
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
63250,0 |
|
- Жалақыны және жастар практикасын ішінара субсидиялау |
24197,0 |
|
- Туберкулезбен ауыратындарға ай сайынғы әлеуметтік көмек көрсету |
2573,0 |
|
- Үйде оқитын мүгедек балаларға төлемдерді ұлғайту |
1701,7 |
|
- ҚР Үкіметі мен жұмыс берушілер айқындаған өңірлерге өз еркімен қоныс аударатын азаматтарға мемлекеттік қолдау шараларын көрсету |
3401,0 |
|
- Қоғамдық жұмыстар |
19661,0 |
|
- Күміс жас |
3403,0 |
|
- Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру |
36888,0 |
|
- Жастарға арналған гранттар |
9189,0 |
|
- Мемлекеттік ұйымдар: медициналық-әлеуметтік мекемелер қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
49259,0 |
|
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге (мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек) |
3470,0 |
|
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге (кепілдендірілген әлеуметтік пакет) |
1395,0 |
|
- Протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, арнаулы жүріп-тұру құралдары (кресло-арбалар), техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың тізбесін кеңейту, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару ішіне салынған сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
10406,0 |
|
- Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
7950,0 |
|
- Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінде ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға қосымша ақылар орнатуға |
28797,0 |
«Ауыл-Ел-бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру, 2022 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген бюджет қаражаты
мың. теңге
|
- Федоров ауданы Успенов ауылындағы В. Сапа көшесінің жолын орташа жөндеу |
51914,5 |
|
- Федоров ауданы Владыкин ауылындағы Школьная көшесінің жолын орташа жөндеу |
33409,8 |
|
- Федоров ауданы Пешков ауылындағы Киров көшесінің 1,9 км жолын орташа жөндеу |
53343,3 |
|
- Федоров ауданы Пешков ауылындағы Ленин көшесінің (2,2 км) жолын орташа жөндеу |
66805,0 |
|
- Федоров ауданы Пешков а. Чкалов к. Ленин к. (1 учаскесі) дейінгі жолны орташа жөндеу |
26717,0 |
|
- Федоров ауданы Пешков а. Чкалов к. Ленин к. (2 учаске) дейінгі жолны орташа жөндеу |
26717,0 |
2022 жылға арналған басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесі, аудандық бюджеттен бөлінген бюджет қаражаты
мың теңге
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында 24 пәтерлі тұрғын үй салу (№2 байластыру) |
175,1 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында 24 пәтерлі тұрғын үй салу (Красноармейская) |
60,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоровка ауылында (Красноармейская) 24 пәтерлі тұрғын үй салу» ЖСҚ әзірлеу (түзету) |
803,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейннің сыртқы инженерлік желілерін салу» жобасы бойынша сараптама жүргізу |
1084,0 |
|
- «Федоров ауданы Федоров ауылында D 1000 мм өткізу құбырларын орнатумен айналма және су өткізу арналарын орнату» жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша жұмыстар |
9588,8 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылында су құбырының тарату желілерін салу |
120,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Камышный Чандак ауылында су құбырының тарату желілерін салу» ЖСҚ әзірлеу |
100,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Кравцов ауылында су құбыры желілерінің құрылысы» ЖСҚ әзірлеу |
100,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Александрополь ауылында таратушы су құбыры желілерінің құрылысы» ЖСҚ әзірлеу |
100,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейн салу» жобасы бойынша сараптама |
1050,0 |
|
- ҚМР "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейн салу" |
1000,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Федоровка ауылында көпфункционалды жабық спорт алаңын салу» ЖСҚ әзірлеу (түзету) |
3653,9 |
|
- «Федоров-Новошумное-Кенерал» KP-FD-1 аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу» техникалық құжаттамасын әзірлеу, ведомстволық сараптама, 21-40 км (19 км) |
670,9 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданының 0-14,8 км «Федоров-Первомай» аудандық маңызы бар KP-FD-5 автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу» сараптама |
2006,4 |