Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2022 – 2024 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 7 ноября 2022 года № 158 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 75 «О районном бюджете Федоровского района на 2022-2024 годы».
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2021 года |
Прогноз 2022 год |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
53243,5 |
55905,7 |
58701,0 |
61636,1 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
4020,3 |
4221,3 |
4432,4 |
4654,0 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,3 |
25,0 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42500,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
133905,0 |
140600,0 |
147630,0 |
155011,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год факт |
2022 год оценка
|
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
6674486,8 |
6538775.1 |
4218524,9 |
2132841,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2021488,8 |
1700008,2 |
1483057,0 |
1591460,0 |
|
Налоговые поступления |
1927214,0 |
1636442,0 |
1419490,0 |
1527893,0 |
|
Неналоговые поступления |
86012,1 |
50042,2 |
55270,0 |
55270,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
8262,7 |
13524.0 |
8297,0 |
8297,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
4652998,0 |
4826479,0 |
2735467,9 |
541381,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
408,7 |
1,2 |
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
4652589,3 |
4826477,8 |
35467,9 |
541381,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
155309,7 |
797028,4 |
292574,9 |
45802,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
2178215,1 |
2050940,4 |
1731458,0 |
146592,0 |
|
Субвенции |
1962079,0 |
1916953,0 |
711435,0 |
348987,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
43275,5 |
61556,0 |
|
|
|
Трансферты из районного бюджета |
313710,0 |
|
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2022 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2022 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2021 год – факт |
2022 год оценка |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
6536129,2 |
6737780,8 |
4218524,9 |
2132841,0 |
|
Государственные услуги |
674372,7 |
759632,5 |
305237,0 |
308595,0 |
|
Оборона |
5753,7 |
6487,3 |
7895,0 |
8380,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
240369,8 |
302480,9 |
157548,0 |
164475,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2210784,9 |
1904734,9 |
2231893,0 |
812873,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
354432,4 |
479639,0 |
303087,0 |
309647,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
63669,6 |
31135,3 |
276798,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30619,1 |
68938,2 |
40293,0 |
43491,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
56605,7 |
39010,9 |
37607,0 |
36484,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
223888,0 |
248733,8 |
445895,9 |
48481,0 |
|
Прочие |
1000,0 |
125647,0 |
22519,0 |
24096,0 |
|
Обслуживание долга |
63431,7 |
59314,4 |
59311,0 |
59307,0 |
|
Трансферты |
2611201,7 |
2712026,6 |
330441,0 |
317012,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
79644,2 |
81617,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
64818,0 |
-281281,4 |
35925,0 |
37768,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-64818,0 |
281281,4 |
-35925,0 |
-37768,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
39104,6 |
35868,0 |
35925,0 |
37768,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2022 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2022 год
Тыс. тенге
|
- Строительство разводящих сетей водовода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
222222,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области |
425221,0 |
|
- Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка Федоровка |
101879,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Ленино Ленинского сельского округа Федоровского района Костанайской области |
431490,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Федоровского района Костанайской области |
666667,0 |
|
- Разработка ПСД, экспертиза по проекту «Строительство водопровода в селе Новошумное Федоровского района Костанайской области |
33618,0 |
|
- Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области |
28823,0 |
|
- Экспертиза по проекту «Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей села Лесное, села Березовка Федоровского района Костанайской области |
3199,0 |
|
- Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза-7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
125647,0 |
|
- На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах |
4507,2 |
|
- На «Первое рабочее место» на 2022 год |
5085,5 |
|
- На «Контракт поколений» на 2022 год |
368,0 |
|
- На единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы |
1940,8 |
|
- Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов |
1668,0 |
|
- Протезно-ортопедические средства |
5676,8 |
|
- Специальные средства передвижения |
815,0 |
|
- Санаторно-курортное лечение |
4593,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 «Федоровка-Первомайское, км 0-14,8 км» |
147415,1 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Павлова в с. Федоровка |
51042,7 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Энгельса в с. Федоровка |
13917,5 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Кравцова в с. Федоровка |
32632,8 |
|
- На приобретение и установку многофункциональных спортивных площадок (хоккейный корт) |
18500,0 |
|
- На введение дополнительных ставок инструкторов по спорту |
18070,0 |
|
- Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
63250,0 |
|
- Частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
24197,0 |
|
- Оказание ежемесячной социальной помощи больным туберкулезом |
2573,0 |
|
- Увеличение выплат детям инвалидам, обучающимся на дому |
1701,7 |
|
- Оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателями оказывающим содействие в переселении |
3401,0 |
|
- Общественные работы |
19661,0 |
|
- Серебрянный возраст |
3403,0 |
|
- Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
36888,0 |
|
- Гранты для молодежи |
9189,0 |
|
- На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений |
49259,0 |
|
- На выплату государственной адресной социальной помощи (Государственная адресная социальная помощь) |
3470,0 |
|
- На выплату государственной адресной социальной помощи (Гарантированный социальный пакет) |
1395,0 |
|
- Протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
10406,0 |
|
- На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
7950,0 |
|
- На установку доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях |
28797,0 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» бюджетные средства выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2022 год
Тыс. тенге
|
- Средний ремонт дороги улица В.Сапы в с.Успеновка Федоровского района |
51914,5 |
|
- Средний ремонт дороги улица Школьная в с.Владыкинка Федоровского района |
33409,8 |
|
- Средний ремонт дороги улица Кирова в с.Пешковка Федоровского района 1,9 км |
53343,3 |
|
- Средний ремонт дороги улица Ленина в с.Пешковка Федоровского района 2,2 км |
66805,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Чкалова до ул.Ленина (1участок) в с.Пешковка Федоровского района |
26717,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Чкалова до ул.Ленина (2участок) в с.Пешковка Федоровского района |
26617,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2022 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Привязка №2) |
175,1 |
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Красноармейская) |
60,0 |
|
- Разработка ПСД (Корректировка) «Строительство 24-х квартирного жилого дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Красноармейская) |
803,0 |
|
- Экспертиза по проекту «Строительство наружных инженерных сетей бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» |
1084,0 |
|
- Работы по разработке проектно-сметной документации проекта «Устройство обводных и водопропускных каналов с устройством пропускных труб D 1000 мм в с. Федоровка Федоровского района» |
9588,8 |
|
- Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
120,0 |
|
- Разработка ПСД «Строительство разводящих сетей водопровода села Чистый Чандак Федоровского района Костанайской области» |
100,0 |
|
- Разработка ПСД «Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области» |
100,0 |
|
- Разработка ПСД «Строительство разводящих сетей водопровода села Александрополь Федоровского района Костанайской области» |
100,0 |
|
- Экспертиза по проекту «Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» |
1050,0 |
|
- СМР «Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» |
1000,0 |
|
- Разработка ПСД «Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области» (Корректировка) |
3653,9 |
|
- Разработка технической документации, ведомственная экспертиза технической документации «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-FD-1 «Федоровка-Новошумное-Кенерал», 21-40 км (19 км) |
670,9 |
|
- Экспертиза «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 «Федоровка-Первомайское» км 0-14,8 Федоровского района Костанайской области |
2006,4 |