Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского сельского округа Федоровского района
на 2022 – 2024 годы
Гражданский бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Федоровского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского сельского округа Федоровского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 79. Уточнен решением сессии районного маслихата от 14 февраля 2022 года № 100. Уточнен решением сессии районного маслихата от 23 мая 2022 года № 130. Уточнен решением сессии районного маслихата от 25 июля 2022 года № 138. Уточнен решением сессии районного маслихата от 4 октября 2022 года № 156.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год факт |
2022 год план
|
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
199179,5 |
250585,1 |
102868,0 |
105569,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
106127,9 |
53316,0 |
38906,0 |
50606,0 |
|
Налоговые поступления |
106112,3 |
53316,0 |
38906,0 |
50606,0 |
|
Неналоговые поступления |
15,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
91821,2 |
197269,1 |
63962,0 |
54963,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1355,1 |
134059,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
70341,0 |
35878,0 |
36630,0 |
27631,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
20125,1 |
27331,2 |
27332,0 |
27332,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
1230,4 |
56242,6 |
0,0 |
0,0 |
Доходная часть бюджета Федоровского сельского округа Федоровского района за 2021 год исполнена на 212,7%. При скорректированном плане поступлений в сумме 142942,6 тыс. тенге фактически поступило 199179,5 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2021 год собственные доходы исполнены на 212,7 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 49891,0 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 106127,9 тыс. тенге.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 22892,0 тыс. тенге, фактически поступил 71140,9 тыс. тенге, что составило 310,8 % исполнения.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 150,5%. При плане поступлений на отчетный год 712,0 тыс. тенге, фактически поступило 1071,4 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 1400,0 тыс. тенге, фактически поступило 1795,2 тыс. тенге, что составило 128,2%.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 8990,0 тыс. тенге, фактически поступило 9601,4 тыс. тенге, что составляет 106,8% исполнения.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 15649,0 тыс. тенге, фактически поступило 22008,5 тыс. тенге, что составило 140,6 % исполнения.
По коду 105430 «Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящие через территорию городского, районного значения сел поселков, сельских округов» при уточненном плане на год 238,0 тыс. тенге, фактически поступило 494,9 тыс. тенге, что составляет 207,9 % исполнения
По коду 201510 «Доходы от аренды коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при уточненном плане на год 10,0 тыс. тенге, фактически поступило 0,2 тыс. тенге,
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет», при плане 0,0 тыс. тенге фактически поступило 15,4 тыс. тенге.
По коду 402303 «Субвенции» при плане 70341,0 тыс.тенге исполнение составило 70341,0 тыс.тенге. Выделена субвенция из вышестоящего бюджета.
По коду 402301 «Целевые текущие трансферты» при плане 1355,1 тыс тенге , исполнение составило 1355,1 тыс тенге. Выделены трансферты из вышестоящего бюджета.
По коду 402304 «Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства» при плане 20125,1 тыс тенге , исполнение составило 20125,1 тыс тенге. Выделены трансферты из вышестоящего бюджета.
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ – всего тыс тенге,
в том числе: |
142534,3 |
306827,7 |
102868,0 |
105569,0 |
|
Государственные услуги |
36561,0 |
50555,1 |
44745,0 |
45301,0 |
|
Образование |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
53899,6 |
51591,2 |
17472,0 |
18685,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
31948,6 |
142734,9 |
13319,0 |
14251,0 |
|
Прочие |
|
33409,8 |
|
|
|
Обслуживание долга |
20125,1 |
27331,2 |
27332,0 |
27332,0 |
|
Трансферты |
|
0,8 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
|
|
|
|
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-1230,4 |
-56242,6 |
|
|
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
1230,4 |
56242,6 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1230,4 |
56242,6 |
|
|
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2022 год
Тыс. тенге
|
- На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
2677,5 |
|
- На проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог сельского округа |
131002,8 |
|
- На благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0,0 |