Уточненный Гражданский бюджет
Банновского сельского округа Федоровского района
на 2022 – 2024 годы
Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 79. Уточнен решением сессии районного маслихата от 18 ноября 2022 года № 160.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год факт |
2022 год оценка
|
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
38826,7 |
41815,0 |
41413,0 |
42780,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
3984,0 |
3733,0 |
5155,0 |
5178,0 |
|
Налоговые поступления |
3920,0 |
3733,0 |
5155,0 |
5178,0 |
|
Неналоговые поступления |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
34842,7 |
38082,0 |
36258,0 |
37602,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
6029,7 |
808,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
28813,0 |
37274,0 |
36258,0 |
37602,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2021 год исполнена на 101,6 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 38826,7 тыс. тенге фактически поступило 39437,5 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2021 год собственные доходы исполнены на 115,2 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 3920,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 4515,1 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 595,1 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года уменьшилось на 187,0 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2021 год выполнен по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 349,0 тыс. тенге, фактически поступило 349,5 тыс. тенге, что составило 100,1 % исполнения. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2021 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 125,2%. При плане поступлений на отчетный год 290,0 тыс. тенге, фактически поступило 363,0 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2021 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 142,0 тыс. тенге, фактически поступило 159,6 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2021 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 17,0 тыс. тенге, фактически поступило 17,8 тыс. тенге, что составило 104,7 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2021 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 3122,0 тыс. тенге, фактически поступило 3625,1 тыс. тенге, что составило 116,1 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2021 год.
Другие неналоговые поступления в местный бюджет при плане 64,0 тыс. теге, фактически поступило 79,7 тыс. тенге, исполнение составило 124,5 %, Перевыполнение прогноза за счет разовых платежей 2021 года, а именно поступление недоимки (пени) государственных закупок.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2021 год составило 100 %. При плане 34842,7 тыс. тенге, поступило 34842,7 тыс. тенге, в том числе план целевых трансфертов 6029,7 тыс. тенге, фактически 6029,7 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 28813,0 тыс. тенге, факт 28813,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2022 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2022 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
41420,6 |
42426,9 |
41413,0 |
42780,0 |
|
Государственные услуги |
24368,3 |
28156,0 |
27874,0 |
28294,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16331,3 |
13222,8 |
12485,0 |
13358,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
721,0 |
1048,0 |
1054,0 |
1128,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-1983,1 |
-611,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
1983,1
|
611,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2022 году
Трансферты, выделенные из республиканского бюджета на 2022 год
Тыс. тенге
|
На увеличение оплаты труда гражданских служащих, работников государственных учреждений |
658,0 |