Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің
2022-2024 жылдарға арналған Азаматтық бекітілген
бюджеті
Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Баннов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттарды жұмсауға бағытталуы туралы ақпаратты құрайды.
Ол құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсуі және шығындалуы» бөлімшелері енеді.
Ауылдық округтің бюджеті – ол әкімшілік-аймақтық бірлік қорытындыларының нақты жетістіктерге жетуге бағытталған ауылдық округ әкімінің, оған ведомствалы мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтерімен міндеттерін қаржылық қамтамасыз ету үшін тағайындалған орталықтандырылған ақшалай қор.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзеу, бюджеттік есепті және есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржыландыруды бақылау бойынша қызмет.
Федоров ауданының Баннов ауылдық округінің 2022 - 2024 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Аудандық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 79 шешімімен бекітілген. Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 04 қарашадағы № 156 шешімімен тазартылған.
Орта мерзімді кезеңге арналған ауылдық округ бюджетінің болжамды көрсеткіштерін және бюджет жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
Бюджет көлемі
Тыс. тенге
|
Атауы
|
2021 жыл нақты |
2022 жыл бағалау
|
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМ - барлығы |
38826,7 |
41722,0 |
41413,0 |
42780,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
3984,0 |
3733,0 |
5155,0 |
5178,0 |
|
Салықтық түсімдер |
3920,0 |
3733,0 |
5155,0 |
5178,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
34842,7 |
37989,0 |
36258,0 |
37602,0 |
|
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
6029,7 |
715,0 |
0,0 |
0,0 |
|
берілетін нысаналы даму трансферттері |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенциялар |
28813,0 |
37274,0 |
36258,0 |
37602,0 |
Федоров ауданы Баннов ауылдық округі бюджетінің кіріс бөлігі 2021 жылы 101,6% - ға орындалды. 38826,7 мың теңге сомасында түсімдердің түзетілген жоспары кезінде іс жүзінде 39437,5 мың теңге түсті. Оның ішінде 1,2,3 санат бойынша 2021 жылы меншікті кірістер 115,2% - ға орындалды %. Түсімдердің түзетілген жоспары 3920,0 мың теңге сомасында болса, ауылдық округ бюджетіне нақты 4515,1 мың теңге түсті. Ауылдық округ бюджетіне қосымша 595,1 мың теңге түсті. Өткен жылға қарағанда есепті жылдың салықтары мен төлемдерінің түсімі 187,0 мың теңгеге азайды. Жоспарланған 5 кіріс көзінен 2021 жылға арналған түсімдер болжамы әрбір кіріс көзі бойынша орындалды.
Дереккөзден салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы жылына нақтыланған жоспар бойынша 349,0 мың теңге, іс жүзінде 349,5 мың теңге түсті, ол 100,1% - ды құрады. Кіріс көзіне 2021 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
Жеке тұлғалардың мүлік салығы 125,2% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары 290,0 мың теңге болған кезде іс жүзінде 363,0 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешектерін, сондай-ақ 2021 жылғы төлемдерді төлеу себебі бойынша болжамды асыра орындаудан.
Есепті жылға жоспар бойынша елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 142,0 мың теңге, іс жүзінде 159,6 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешектерін, сондай-ақ 2021 жылғы төлемдерді төлеу себебі бойынша болжамды асыра орындаудан.
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық есепті кезеңге түсімдер жоспары 17,0 мың теңге болған кезде іс жүзінде 17,8 мың теңге түсті, ол 104,7% - ды құрады. 2021 жылға төлемдерді төлеу себебі бойынша болжамды асыра орындаудан.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық жылдық түсімдер жоспары 3122,0 мың теңге болған кезде іс жүзінде 3625,1 мың теңге түсті, бұл орындалудың 116,1% - ын құрады. Өткен кезеңдердің берешектерін, сондай-ақ 2021 жылғы төлемдерді төлеу себебі бойынша болжамды асыра орындау.
Жергілікті бюджетке басқа салықтық емес түсімдер жоспар бойынша 64,0 мың теңге, іс жүзінде 79,7 мың теңге түсті, орындалуы 124,5% құрады, болжам 2021 жылғы біржолғы төлемдер есебінен асыра орындалды, атап айтқанда мемлекеттік сатып алу бересі (өсімпұл) түсімі.
2021 жылы аудандық бюджеттен трансферттер түсімі 100% құрады. Жоспар 34842,7 мың теңге болса, түскені 34842,7 мың теңге, оның ішінде мақсатты трансферттер жоспары 6029,7 мың теңге, нақты 6029,7 мың теңге, аудандық бюджеттен субвенциялар жоспары 28813,0 мың теңге, нақты 28813,0 мың теңге.
2022 жылға ауылдық округ бюджетіне салық түсімдерінің құрылымы
2022 жылға арналған ауылдық округ бюджетіне салықтық емес түсімдердің құрылымы
Ауылдық округ бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы,
оның ішінде: |
41420,6 |
42333,9 |
41413,0 |
42780,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
24368,3 |
28213,0 |
27874,0 |
28294,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
16331,3 |
13072,8 |
12485,0 |
13358,0 |
|
Көлік және коммуникация |
721,0 |
1048,0 |
1054,0 |
1128,0 |
|
Бюджеттік несиелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-1983,1 |
-611,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығың қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
1983,1
|
611,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиен3 өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2022 жылы ауылдық округ бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары
2022 жылға арналған республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер
Мың. теңге
|
Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік мекемелер қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұлғайтуға |
715,0 |