Уточненный Гражданский бюджет Федоровского района на 2022 – 2024 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 11 февраля 2022 года № 95.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2021 года |
Прогноз 2022 год |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
53243,5 |
55905,7 |
58701,0 |
61636,1 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
4020,3 |
4221,3 |
4432,4 |
4654,0 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
24,3 |
25,0 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42500,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
133905,0 |
140600,0 |
147630,0 |
155011,0 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год факт |
2022 год оценка
|
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
6674486,8 |
6562172,2 |
3619510,0 |
2132841,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2021488,8 |
1700009,0 |
1483057,0 |
1591460,0 |
|
Налоговые поступления |
1927214,0 |
1636442,0 |
1419490,0 |
1527893,0 |
|
Неналоговые поступления |
86012,1 |
55270,0 |
55270,0 |
55270,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
8262,7 |
8297,0 |
8297,0 |
8297,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
4652998,0 |
4962163,2 |
2136453,0 |
541381,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
408,7 |
1,2 |
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
4652589,3 |
4862162,0 |
2136453,0 |
541381,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
155309,7 |
995525,0 |
42575,0 |
45802,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
2178215,1 |
1890408,0 |
1731458,0 |
146592,0 |
|
Субвенции |
1962079,0 |
1916953,0 |
362420,0 |
348987,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
43275,5 |
59276,0 |
|
|
|
Трансферты из районного бюджета |
313710,0 |
|
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2022 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2022 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2021 год – факт |
2022 год оценка |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
6536129,2 |
6632411,6 |
3619510,0 |
2132841,0 |
|
Государственные услуги |
674372,7 |
757478,6 |
305237,0 |
308595,0 |
|
Оборона |
5753,7 |
8216,2 |
7895,0 |
8380,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
240369,8 |
261918,3 |
157548,0 |
164475,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2210784,9 |
1762975,1 |
1485464,1 |
812873,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
354432,4 |
412900,0 |
303087,0 |
309647,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
63669,6 |
33572,0 |
276798,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30619,1 |
38291,0 |
40293,0 |
43491,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
56605,7 |
37952,0 |
37607,0 |
36484,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
223888,0 |
401079,0 |
593309,9 |
48481,0 |
|
Прочие |
1000,0 |
146693,0 |
22519,0 |
24096,0 |
|
Обслуживание долга |
63431,7 |
59309,0 |
59311,0 |
59307,0 |
|
Трансферты |
2611201,7 |
2712027,4 |
330441,0 |
317012,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
79644,2 |
110268,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
64818,0 |
-144639,4 |
35925,0 |
37768,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-64818,0 |
144639,4 |
-35925,0 |
-37768,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
39104,6 |
35868,0 |
35925,0 |
37768,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2022 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2022 год
Тыс. тенге
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел «Кенерал» Федоровского района Костанайской области |
130905,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области |
425221,0 |
|
- Расширение системы водоснабжения села Федоровка со строительством водовода Пешковка Федоровка |
43288,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Ленино Ленинского сельского округа Федоровского района Костанайской области |
431490,0 |
|
- Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Федоровского района Костанайской области |
666667,0 |
|
- Разработка ПСД, экспертиза по проекту «Строительство водопровода в селе Новошумное Федоровского района Костанайской области |
33618,0 |
|
- Газоснабжение АИТ (автономный источник теплоснабжения) для отопления здания Федоровской средней школы № 2 в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области |
30373,0 |
|
- Экспертиза по проекту «Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей села Лесное, села Березовка Федоровского района Костанайской области |
3199,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-FD-12 «Подъезд к селу Копыченка», 0-1,3 км |
53254,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-FD-1 Федоровка-Новошумное-Кенерал, 0-8 км |
279296,0 |
|
- Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза-7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области |
125647,0 |
|
- На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров |
5956,0 |
|
- На «Первое рабочее место» на 2022 год |
2941,0 |
|
- На «Контракт поколений» на 2022 год |
368,0 |
|
- На единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы |
3193,0 |
|
- Протезно-ортопедические средства |
3769,0 |
|
- Специальные средства передвижения |
2169,0 |
|
- Санаторно-курортное лечение |
4593,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул.Кирова в с. Пешковка Федоровского района 1,9 км |
60911,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Чкалова до ул. Ленина (1 участок) в с. Пешковка Федоровского района |
30507,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Ленина в с. Пешковка Федоровского района 2,2 км |
67091,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Чкалова до ул. Ленина (2 участок) в с. Пешковка Федоровского района |
30507,0 |
|
- Средний ремонт дороги улица Школьная в с. Владыкинка Федоровского района |
39691,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Павлова в с. Федоровка |
60639,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Энгельса в с. Федоровка |
16534,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. Кравцова в с. Федоровка |
38768,0 |
|
- Средний ремонт дороги ул. В. Сапы в с. Успеновка Федоровского района |
61672,0 |
|
- На приобретение и установку многофункциональных спортивных площадок (хоккейный корт) |
18500,0 |
|
- На введение дополнительных ставок инструкторов по спорту |
18070,0 |
|
- Целевые текущие трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
63250,0 |
|
- Частичное субсидирование заработной платы |
3780,0 |
|
- Молодежная практика |
6892,0 |
|
- На предоставление субсидий на переезд |
1075,0 |
|
- На возмещение коммунальных затрат |
996,0 |
|
- Общественные работы |
3073,0 |
|
- Гранты гражданам кроме молодежи |
9189,0 |
|
- Гранты для молодежи |
9189,0 |
|
- На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений |
49259,0 |
|
- На выплату государственной адресной социальной помощи (Государственная адресная социальная помощь) |
3470,0 |
|
- На выплату государственной адресной социальной помощи (Гарантированный социальный пакет) |
1395,0 |
|
- Сурдотехнические средства |
362,0 |
|
- Тифлотехнические средства |
2007,0 |
|
- Портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
2940,0 |
|
- На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
7472,0 |
|
- Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
3950,0 |
|
- На установку доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях |
28797,0 |