Федоров ауданының 2022 – 2024 жылдарға арналған нақтыланған азаматтық бюджеті
Федоров ауданының 2022-2024 жылдарға арналған азаматтық бюджетінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпарат мазмұндалады.
Осы құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері» және «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары» кіші бөлімдері енген.
Аудан бюджеті – бұл ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, олардың ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелерінің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының 2022-2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптасты. Аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 11 ақпандағы № 95 шешімімен бекітілген.
Орта мерзімді кезеңге аудан бюджетінің болжамдық көрсеткіштерін және аудан бюджетінің жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау жөніндегі өкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
2021 жыл факт |
2022 жыл болжам |
2023 жыл болжам |
2024жыл болжам |
|
1 |
Ауыл шаруашылық жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
53243,5 |
55905,7 |
58701,0 |
61636,1 |
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
4020,3 |
4221,3 |
4432,4 |
4654,0 |
|
3 |
Халық саны, мың адам |
24,3 |
25,0 |
24,9 |
24,8 |
|
4 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
5 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
|
6 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42500,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
7 |
Орта айлық номиналдық жалақы, теңге |
133905,0 |
140600,0 |
147630,0 |
155011,0 |
Бюджет көлемі
1.2 «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары»
мың теңге
|
Атауы
|
2021 жыл факт |
2022 жыл бағалау |
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
6674486,8 |
6562171,0 |
3619510,0 |
2132841,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
2021488,8 |
1700009,0 |
1483057,0 |
1591460,0 |
|
Салықтық түсімдер |
1927214,0 |
1636442,0 |
1419490,0 |
1527893,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
86012,1 |
55270,0 |
55270,0 |
55270,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
8262,7 |
8297,0 |
8297,0 |
8297,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
4652998,0 |
4962162,0 |
2136453,0 |
541381,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
408,7 |
|
|
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
4652589,3 |
4862162,0 |
2136453,0 |
541381,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
155309,7 |
995525,0 |
42575,0 |
45802,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
2178215,1 |
1890408,0 |
1731458,0 |
146592,0 |
|
Субвенциялар |
1962079,0 |
1916953,0 |
362420,0 |
348987,0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
43275,5 |
59276,0 |
|
|
|
Аудандық бюджеттен түсетін трансферттер |
313710,0 |
|
|
|
2022 жылы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің құрылымы
2022 жылға арналған бюджетке салықтық емес түсімдердің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыстары
|
Атауы |
2021 жыл факт |
2022 жыл бағалау |
2023 жыл болжам |
2024 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы, оның ішінде: |
6536129,2 |
6632411,6 |
3619510,0 |
2132841,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
674372,7 |
757478,6 |
305237,0 |
308595,0 |
|
Қорғаныс |
5753,7 |
8216,2 |
7895 |
8380,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
240369,8 |
261918,3 |
157548,0 |
164475,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2210784,9 |
1762975,1 |
1485464,1 |
812873,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
354432,4 |
412900,0 |
303087,0 |
309647,0 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
63669,6 |
33572,0 |
276798,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
30619,1 |
38291,0 |
40293,0 |
43491,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
56605,7 |
37952,0 |
36407,0 |
36484,0 |
|
Көлік және коммуникация |
223888,0 |
401079,0 |
593309,9 |
48481,0 |
|
Басқалар |
1000,0 |
146693,0 |
22519,0 |
24096,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
63431,7 |
59309,0 |
59311,0 |
59307,0 |
|
Трансферттер |
2611201,7 |
2712027,4 |
330441,0 |
317012,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
79644,2 |
110268,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
64818,0 |
-144639,4 |
35925,0 |
37768,0 |
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
-64818,0 |
144639,4 |
-35925,0 |
-37768,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
39104,6 |
35868,0 |
35925,0 |
37768,0 |
2022 жылы аудан бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың
негізгі бағыттары
2022 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
мың теңге
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы «Кеңарал» ауылында сумен жабдықтау мен тарату желілерін салу |
130905,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Успенов ауылында және Придорожное ауылында сумен жабдықтау мен тарату желілерінің құрылысы |
425221,0 |
|
- Пешков - Федоров су таратқышын салумен Федоров ауылының сумен жабдықтау жүйесін кеңейту |
43288,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Ленин ауылдық округінің Ленин ауылында сумен жабдықтау мен тарату желілерінің құрылысы |
431490,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Первомай ауылында сумен жабдықтау мен тарату желілерінің құрылысы |
666667,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Новошумное ауылында су құбырын салу» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу, сараптама |
33618,0 |
|
- Федоров ауданы Федоров ауылындағы № 2 орта мектеп ғимаратын жылыту үшін ЖЖАК(жылумен жабдықтаудың автономды көзі) газбен жабдықтау |
30373,0 |
|
- «Қостанай облысы Федоров ауданы Лесное ауылында, Березовка ауылында жоғары қысымды газ құбырын және газ тарату желілерін салу» жобасы бойынша сараптама |
3199,0 |
|
- Аудандық маңызы бар KP-FD-12 «Копыченка ауылына кіреберіс автомобиль жолын» орташа жөндеу, 0-1, 3 км |
53254,0 |
|
- Аудандық маңызы бар KP-FD-1 Федоров-Новошумное-Кеңарал автомобиль жолын орташа жөндеу, 0-8 км |
279296,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Копыченка ауылындағы «Промбаза-7» ЖШС өсімдік майын өндіру зауытына электрмен жабдықтау құрылысы |
125647,0 |
|
- Жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға |
5956,0 |
|
- 2022 жылға арналған «Алғашқы жұмыс орнына» |
2941,0 |
|
- 2022 жылға арналған «Ұрпақтар келісіміне» |
368,0 |
|
- Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Жеңіс күніне арналған біржолғы төлемдерге |
3193,0 |
|
- Протездік-ортопедиялық құралдар |
3769,0 |
|
- Арнайы жүріп-тұруға арналған құралдары |
2169,0 |
|
- Санаторлық-курорттық емдеу |
4593,0 |
|
- Федоров ауданы Пешков ауылындағы Киров көшесінің 1,9 км жолын орташа жөндеу |
60911,0 |
|
- Федоров ауданы Пешков ауылындағы Чкалов к. Ленин к. дейінгі жолды орташа жөндеу (1 учаске) |
30507,0 |
|
- Федоров ауданы Пешковка ауылындағы Ленин көшесінің 2,2 км жолын орташа жөндеу |
67091,0 |
|
- Федоров ауданы Пешков ауылындағы Чкалов к. Ленин к. дейінгі жолды орташа жөндеу (2 учаске) |
30507,0 |
|
- Федоров ауданы Владыкин ауылы Школьная көшесінің жолын орташа жөндеу |
39691,0 |
|
- Федоров ауылындағы Павлов көшесінің жолын орташа жөндеу |
60639,0 |
|
- Федоров ауылындағы Энгельс көшесінің жолын орташа жөндеу |
16534,0 |
|
- Федоров ауылындағы Кравцов көшесінің жолын орташа жөндеу |
38768,0 |
|
- Федоров ауданы Успенов ауылындағы В. Сапа көшесінің жолын орташа жөндеу |
61672,0 |
|
- Көпфункционалды спорт алаңдарын сатып алуға және орнатуға (хоккей корты) |
18500,0 |
|
- Спорт нұсқаушыларының қосымша ставкаларын енгізуге |
18070,0 |
|
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
63250,0 |
|
- Жалақыны ішінара субсидиялау |
3780,0 |
|
- Жастар тәжірибесі |
6892,0 |
|
- Қоныс аударуға субсидиялар беру |
1075,0 |
|
- Коммуналдық шығындарды өтеуге |
996,0 |
|
- Қоғамдық жұмыстар |
3073,0 |
|
- Жастардан басқа азаматтарға арналған гранттар |
9189,0 |
|
- Жастарға арналған гранттар |
9189,0 |
|
- Мемлекеттік ұйымдар: медициналық-әлеуметтік мекемелер қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
49259,0 |
|
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге (мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек) |
3470,0 |
|
- Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге (кепілдендірілген әлеуметтік пакет) |
1395,0 |
|
- Сурдотехникалық құралдар |
362,0 |
|
- Тифлотехникалық құралдар |
2007,0 |
|
- Брайль қарпімен кірістірілген ақпаратты енгізу/шығару сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
2940,0 |
|
- Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын арттыруға |
7472,0 |
|
- Техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар тізбесін кеңейту |
3950,0 |
|
- Мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінде ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға қосымша ақылар орнатуға |
28797,0 |