Гражданский бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Федоровского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского сельского округа Федоровского района на 2020-2022 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 8 января 2021 года №487. Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 9708. Уточнен решением сессии районного маслихата № 19 от 18 марта 2021 года. Уточнен решением сессии районного маслихата № 40 от 15 июня 2021 года.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
403895,0 |
106766,2 |
36661,0 |
59149,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
62377,0 |
15741,0 |
36511,0 |
58999,0 |
|
Налоговые поступления |
62377,0 |
15741,0 |
36511,0 |
58999,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
341518,0 |
90875,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
188946,0 |
409,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
152572,0 |
70341,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
0,0 |
20125,1 |
27332,0 |
27332,0 |
Доходная часть бюджета Федоровского сельского округа Федоровского района за 2020 год исполнена на 100,1%. При скорректированном плане поступлений в сумме 732206,4 тыс. тенге фактически поступило 733024,7 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2020 год собственные доходы исполнены на 100,1%. При скорректированном плане поступлений в сумме 61877,0 тыс. тенге, фактически поступило в районный бюджет 63229,6 тыс. тенге.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 30336,0 тыс. тенге, фактически поступило 32064,6 тыс. тенге, что составило 105,7 % исполнения.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 117,5%. При плане поступлений на отчетный год 584,0 тыс. тенге, фактически поступило 686,2 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 2100,0 тыс. тенге, фактически поступило 2035,4 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 8357,0 тыс. тенге, фактически поступило 9601,3 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 20350,0 тыс. тенге, фактически поступило 18625,3 тыс. тенге, что составило 91,5 % исполнения.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2020 год составило 99,8 %. При плане 216275,0 тыс. тенге, поступило 215735,6 тыс. тенге.
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ – всего,
в том числе: |
403895,0 |
107996,6 |
90540,0 |
94991,0 |
|
Государственные услуги |
41968,0 |
29123,0 |
29556,0 |
30131,0 |
|
Образование |
157063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34551,0 |
38431,2 |
39682,0 |
42066,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
170313,0 |
19909,0 |
21302,0 |
22794,0 |
|
Обслуживание долга |
0,0 |
20125,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,0 |
408,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
-1230,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0,0 |
1230,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2021 год
Тыс. тенге
|
- Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования |
0,0 |
|
- Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования |
0,0 |
|
- На оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций |
0,0 |