Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 08 января 2021 года № 487. Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 9708. Уточнен решением сессии районного маслихата от 15 июня 2021 года №40.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
49408,0 |
34824,3 |
33639,0 |
35278,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
4051,0 |
3470,0 |
3494,0 |
3519,0 |
|
Налоговые поступления |
3881,0 |
3420,0 |
3440,0 |
3461,0 |
|
Неналоговые поступления |
170,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
45357,0 |
31354,3 |
30145,0 |
31759,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
3036,0 |
2541,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
42321,0 |
28813,0 |
30145,0 |
31759,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2020 год исполнена на 105,2 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 49408 тыс. тенге фактически поступило 52001,9 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2020 год собственные доходы исполнены на 127,2 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 3881,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 4935,7 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 1054,7 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года уменьшилось на 433,7 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2020 год не выполнен в полном объеме.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 1110,0 тыс. тенге, фактически поступило 1116,5 тыс. тенге, что составило 100,6 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 100,2%. При плане поступлений на отчетный год 146,0 тыс. тенге, фактически поступило 146,3 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 335,0 тыс. тенге, фактически поступило 346,1 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2020 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 17,0 тыс. тенге, фактически поступило 17,2 тыс. тенге физических лиц, при плане поступлений на год 2273,0 тыс. тенге, фактически поступило 3309,8 тыс. тенге, что составило 145,6 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет на сумму 1036,8 тыс. тенге.
По коду 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 170,0 тыс. теге, фактически поступило 117,8 тыс. тенге, исполнение составило 69,3 %.Уменьшение неналоговых поступлений на 52,2 тыс. тенге в связи не заключением договора аренды с ИП по оказанию услуг горячего питания учащихся Банновской средней школы на период пандемии.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2020 год составило 100 %. При плане 45357,0 тыс. тенге, поступило 45909,4тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2021 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2021 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
50914,7 |
37419,4 |
33639,0 |
35278,0 |
|
Государственные услуги |
17742,4 |
19650,4 |
16214,0 |
17098,0 |
|
Образование |
23990,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4107,0 |
17048,0 |
16653,0 |
17354,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
721,0 |
721,0 |
772,0 |
826,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
4354,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
1506,7 |
2595,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-1506,7 |
-2595,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2021 году