Гражданский бюджет Федоровского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет Пешковского сельского округа Федоровского района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Пешковского сельского округа Федоровского района на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 79.
ДОХОДЫ
Бюджет Пешковского сельского округа за 2021 год, при скорректированном плане по поступлениям 28 378,2 тыс. тенге, фактически исполнен по доходам в сумме 32 798,4 тыс. тенге, что составляет 115,6 % исполнения.
Исполнение доходной части бюджета Пешковского сельского округа за 2021 год характеризуется следующими данными:
Тыс. тенге
|
Категория. Класс п/класс специфика |
Наименование доходного источника |
Утвержденный бюджет на 2021 год |
Уточненный бюджет на отчетный год |
Скорректированный бюджет на год |
Поступило за отчетный финансовый год |
% исп. к скоррект плану |
Отклонение |
|
101202 |
ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
0,0 |
1 362,0 |
1 362,0 |
3039,8 |
223,2 |
1677,8 |
|
104102 |
Налог на имущество физических лиц |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
345,7 |
230,5 |
195,7 |
|
104302 |
Земельный налог с физ. лиц на земли населенных пунктов |
620,0 |
620,0 |
620,0 |
908,6 |
146,5 |
288,6
|
|
104401 |
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
1 100,0 |
813,0 |
813,0 |
894,9
|
110,1 |
81,9 |
|
104402 |
Налог на транспортные средства с физических лиц |
7 000,0 |
6 425,0 |
6 425,0 |
8 299,3 |
129,2 |
1 874,3 |
|
201510 |
Доходы от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
60,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
0
|
|
206109 |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
206117 |
Поступление остатков средств с контрольного счета наличности местного самоуправления |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО I,II,III кат: |
8 870,0 |
9 370,0 |
9 370,0 |
13488,3 |
144,0 |
4 118,3 |
|
402301 |
Целевые текущие трансферты |
0,0 |
3 176,2 |
3 176,2 |
3 176,2 |
100,0 |
|
|
402303 |
Субвенция |
15 772,0 |
15 772,0 |
15 772,0 |
15 772,0 |
100,0 |
|
|
|
ВСЕГО |
15 772,0 |
18 948,2 |
18 948,2 |
18 948,2 |
100,0 |
|
Доходная часть бюджета МСУ Пешковского сельского округа за 2021 год исполнена на 115,6 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 28378,2 тыс. тенге фактически поступило 32798,4 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2021 год собственные доходы исполнены на 144,0 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 9 370,0 тыс. тенге, фактически поступило в местный бюджет 13 488,3 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет округа 4 118,3 тыс. тенге. Из запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2021 год выполнен по всем источникам поступлений.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 1 362,0 тыс. тенге, фактически поступило 3 039,8 тыс. тенге, что составило 223,2 % исполнения. Дополнительно поступило в местный бюджет 1677,8 тыс. тенге.
Наибольшая доля поступлений в бюджет: ИП «Тимошенко Н.С» - 279,0 тыс. тенге, ИП «Волковская О.Н.» -204,0 тыс. тенге, ИП «Ведющенко Т.В» - 102,5тыс. тенге, КХ «Малышко Ю.М.» - 600,0 тыс тенге, КХ «Коваль С.И.» - 385,0 тыс. тенге, Коваленко А.И. – 1024,0 тыс. тенге
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 230,5%. При плане поступлений на отчетный год 150,0 тыс. тенге, фактически поступило 345,7 тыс. тенге. Дополнительно поступило 195,7 тыс. тенге.
Земельный налог на земли населенных пунктов по коду 104302 исполнен на 146,5%, при плане поступлений на отчетный год 620,0 тыс. тенге, фактически поступило 908,6 тыс. тенге. Дополнительно поступило 288,6 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза произошло по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также увеличения платежей за 2021 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 813,0 тыс. тенге, фактически поступило 894,9 тыс. тенге, что составляет 110,1 % исполнения. Дополнительно поступило 81,9 тыс. тенге. Наиболее крупные суммы от ТОО «Сулу-Жер» – 163,3 тыс. тенге, ТОО «Дала Жемис» – 297,0 тыс. тенге, ТОО «Пешковский КХП» – 186,2тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 6425,0 тыс. тенге, фактически поступило 8299,3 тыс. тенге, что составляет 129,2 % исполнения. Дополнительно поступило 1 874,3 тыс. тенге. Превышение по исполнению произошло за счет взыскания задолженности прошлых лет. Наиболее значимые платежи поступили от Бугрей Б.Б. – 441,8 тыс. тенге, Сарана А.Г. – 218,8 тыс. тенге, Механиков Н.Д. -165,1 тыс. тенге.
По коду 201510 «Доходы от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка фактически поступило 7,0 тыс. тенге.
Объем Пешковского сельского округа
Федоровского бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год факт
|
2022 год план
|
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
28378,2 |
229812,0 |
40942,0 |
41701,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
9430,0 |
8932,0 |
13480,0 |
19105,0 |
|
Налоговые поступления |
9370,0 |
8932,0 |
13480,0 |
19105,0 |
|
Неналоговые поступления |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
15772,0 |
31299,0 |
27462,0 |
22596,0 |
|
Субвенция |
15772,0 |
31299,0 |
27462,0 |
22596,0 |
|
Трансферты из вышестоящего бюджета |
18948,2 |
189581,0 |
0 |
0 |
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2022 год
Расходы бюджета Пешковского сельского округа
Федоровского района
|
Наименование |
2021 год факт |
2022 год план |
2023 год прогноз |
2024 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
35901,9 |
229812,0 |
40942,0 |
41701,0 |
|
Государственные услуги |
23574,0 |
32481,0 |
32087,0 |
32270,0 |
|
Прочие |
|
189016,0 |
|
|
|
Образование |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12327,9 |
8315,0 |
8855,0 |
9431,0 |
|
трансферты |
|
|
|
|
Основные направления расходования средств бюджета Пешковского сельского округа Федоровского района в 2022 году