Федоров ауданының 2026-2028 жылдарға арналған
нақтыланған азаматтық бюджеті
Федоров ауданының 2026-2028 жылдарға арналған азаматтық бюджетінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпарат мазмұндалады.
Осы құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері» және «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары» кіші бөлімдері енген.
Аудан бюджеті – бұл ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, олардың ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелерінің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптасты. Аудандық мәслихат сессиясының 2026 жылғы 09 ақпандағы № 227 шешімімен бекітілді.
Орта мерзімді кезеңге аудан бюджетінің болжамдық көрсеткіштерін және аудан бюджетінің жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау жөніндегі өкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
2025 жыл факт |
2026 жылға болжам |
2027 жылға болжам |
2028 жылға болжам |
|
1 |
Ауыл шаруашылық өнімінің жалпы көлемі, млн. теңге |
78184,9 |
82094,1 |
86198,8 |
90508,8 |
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
4517,0 |
4742,8 |
4980,0 |
5229,0 |
|
3 |
Халық саны, мың адам |
22,7 |
23,8 |
25,0 |
26,3 |
|
4 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
5 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3932,0 |
4325,0 |
4541,2 |
4768,3 |
|
6 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Орта айлық номиналдық жалақы, теңге |
287490,0 |
301864,5 |
316957,7 |
332805,6 |
Бюджет көлемі
1.2 «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары»
мың теңге
|
Атауы
|
2025 жыл факт |
2026 жыл бағалау |
2027 жыл болжам |
2028 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР – барлығы |
9422395,2 |
4729744,0 |
8053611,0 |
17651867,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
4246296,6 |
2629942,0 |
2973050,0 |
3380557,0 |
|
Салықтық түсімдер |
4094773,6 |
2566980,0 |
2908349,0 |
3314136,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
61441,9 |
60430,0 |
62121,0 |
63781,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
90081,1 |
2532,0 |
2580,0 |
2640,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
5176098,6 |
2099802,0 |
5080561,0 |
14271310,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
59160,2 |
14452,0 |
16487,0 |
20788,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
59160,2 |
|
|
|
|
Бюджеттік алып коюлар |
|
14452,0 |
16487,0 |
20788,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
5116938,5 |
2085350,0 |
5064074,0 |
14250522,0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
4204284,4 |
2085350,0 |
5064074,0 |
14250522,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
3137629,1 |
615847,0 |
2187743,0 |
12989844,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
979878,5 |
|
2817055,0 |
1201402,0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
86776,8 |
1469503,0 |
59276,0 |
59276,0 |
|
Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер |
912654,1 |
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
701672,9 |
|
|
|
|
Субвенциялар |
178389,0 |
|
|
|
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
32592,2 |
|
|
|
2026 жылы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің құрылымы
2026 жылға арналған бюджетке салықтық емес түсімдердің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыстары
|
Атауы |
2025 жыл факт |
2026 жыл бағалау |
2027 жыл болжам |
2028 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы, оның ішінде: |
10236443,3 |
3710896,9 |
8053611,0 |
17651867,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
1630725,5 |
551704,0 |
1975179,0 |
1733728,0 |
|
Қорғаныс |
12944,6 |
14190,0 |
14616,0 |
14908,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
264902,6 |
228559,0 |
231357,0 |
236900,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2617502,2 |
|
2155533,0 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
798682,9 |
619902,0 |
637809,0 |
786428,0 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
30414,4 |
|
661522,0 |
1065137,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
53522,8 |
48429,0 |
49951,0 |
51094,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
113258,8 |
28060,0 |
28902,0 |
29480,0 |
|
Көлік және коммуникация |
2873309,9 |
949633,9 |
950452,0 |
12008558,0 |
|
Басқалар |
285654,6 |
58960,0 |
66105,0 |
74535,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
115198,4 |
284179,0 |
60175,0 |
60110,0 |
|
Трансферттер |
1440326,6 |
927280,0 |
1222010,0 |
1590989,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
161922,0 |
69200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-951056,2 |
1005728,1 |
53466,0 |
52126,0 |
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
951056,2 |
-1005728,1 |
-53466,0 |
-52126,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
65536,5 |
56081,0 |
53466,0 |
52126,0 |
2026 жылы аудан бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың
негізгі бағыттары