Уточненный Гражданский бюджет
Банновского сельского округа Федоровского района
на 2026 – 2028 годы
Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2026 ─ 2028 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2026 - 2028 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 29 декабря 2025 года № 225. Уточнен решением сессии районного маслихата от 12 мая 2026 года № 254.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2025 год факт |
2026 год оценка
|
2027 год прогноз |
2028 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
46200,0 |
93476,0 |
40145,0 |
90184,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
20176,0 |
16797,0 |
17565,0 |
18375,0 |
|
Налоговые поступления |
19420,0 |
16743,0 |
17507,0 |
18313,0 |
|
Неналоговые поступления |
116,0 |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
26024,0 |
76679,0 |
22580,0 |
71808,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
4629,0 |
54500,0 |
0,0 |
49236,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
21395,0 |
22179,0 |
22580,0 |
22573,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2025 год исполнена на 102,0 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 48200,0 тыс. тенге фактически поступило 47138,2 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2025 год собственные доходы исполнены на 106,2%. При скорректированном плане поступлений в сумме 19420,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 20620,9 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 1200,9 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года увеличилось на 3424,1 тыс. тенге. Из запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2025 год выполнен не по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 10483,0 тыс. тенге, фактически поступило 10641,6 тыс. тенге, что составило 101,5 % исполнения. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2025 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 103,9%. При плане поступлений на отчетный год 463,0 тыс. тенге, фактически поступило 481,0 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2025 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 89,0 тыс. тенге, фактически поступило 80,7 тыс. тенге, что составило 90,7%. Невыполнение прогноза поступлений в сумме 8,3 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 23,0 тыс. тенге, фактически поступило 23,8 тыс. тенге, что составило 103,4 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2025 год.
Единый земельный налог за отчетный период при плане 2185,0 тыс. тенге, фактически поступило 3153,7 тыс. тенге, или 144,3%.. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2025 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 5482,0 тыс. тенге, фактически поступило 5688,6 тыс. тенге, что составило 103,8 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2025 год.
Плата за пользование земельными участками при скорректированном плане 695,0 тыс. тенге, фактически поступило 551,6 тыс. тенге, что составило 79,4%. Невыполнение прогноза поступлений в сумме 143,4 тыс. тенге.
Поступление неналоговых поступлений при плане 116,0 тыс. тенге, фактически поступило 51,2 тыс. тенге, из них доходы от аренды имущества при плане 51,0 тыс. тенге, фактически поступило 51,2 тыс. тенге, прочие неналоговые поступления при плане 65,0 тыс. тенге, фактически не поступало доходов.
Поступление от продажи земельных участков при плане 524,0 тыс. тенге, фактически поступило 347,2 тыс. тенге. Невыполнение прогноза поступлений в сумме 176,8 тыс. тенге.
Поступление трансфертов за 2025 год составило 100 %. При плане 26024,0 тыс. тенге, поступило 26024,0 тыс. тенге, в том числе план целевых трансфертов 4629,0 тыс. тенге, фактически 4629,0 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 21395,0 тыс. тенге, факт 21395,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2026 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2026 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2025 год факт |
2026 год план |
2027 год прогноз |
2028 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
51329,8 |
94430,9 |
40145,0 |
90184,0 |
|
Государственные услуги |
32109,6 |
87049,7 |
36193,0 |
36917,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15902,5 |
4900,3 |
2887,0 |
2945,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
3317,6 |
2480,5 |
1065,0 |
50322,0 |
|
Трансферты |
0,1 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-5129,8 |
954,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
5129,8
|
954,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
5129,8 |
954,9 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2026 году