2026-2028 жылдарға арналған Федоров ауданы
Баннов ауылдық округінің нақтыланған Азаматтық
бюджеті
2026-2028 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің азаматтық бюджеті Баннов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттарды жұмсауға бағытталуы туралы ақпаратты құрайды.
Ол құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсуі және шығындалуы» бөлімшелері.
Ауылдық округтің бюджеті – ол әкімшілік-аймақтық бірлік қорытындыларының нақты жетістіктерге жетуге бағытталған ауылдық округ әкімінің, оған ведомствалы мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтерімен міндеттерін қаржылық қамтамасыз ету үшін тағайындалған орталықтандырылған ақшалай қор.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзеу, бюджеттік есепті және есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржыландыруды бақылау бойынша қызмет.
2026-2028 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодексіне, 2026-2028 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округін әлеуметтік-экономикалық дамытудың болжамына сәйкес қалыптастырылған. Федоров аудандық мәслихат сессиясының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 225 шешімімен нақтыланды. Аудандық мәслихат сессиясының 2026 жылғы 12 мамырдағы № 254 шешімімен нақтыланды.
Орта мерзімді кезеңге арналған ауылдық округ бюджетінің болжамды көрсеткіштерін және бюджет жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
Бюджеттің көлемі
мың теңге
|
Атауы
|
2025 жыл нақты |
2026 жыл бағалау
|
2027 жыл болжау |
2028 жыл болжау |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
46200,0 |
93476,0 |
40145,0 |
90184,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
20176,0 |
16797,0 |
17565,0 |
18375,0 |
|
Салықтық түсімдер |
19420,0 |
16743,0 |
17507,0 |
18313,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
116,0 |
54,0 |
58,0 |
62,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
26024,0 |
76679,0 |
22580,0 |
71808,0 |
|
ағымдағы мақсатты трансферттер |
4629,0 |
54500,0 |
0,0 |
49236,0 |
|
Дамуға мақсатты трансферттер |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
21395,0 |
22179,0 |
22580,0 |
22573,0 |
Федоров ауданы Банновка ауылдық округі бюджетінің кіріс бөлігі 2025 жылы 102,0 % - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 48200,0 мың теңге сомасында іс жүзінде 47138,2 мың теңге түсті. Оның ішінде 2025 жылы 1,2,3 санат бойынша меншікті кірістер 106,2%-ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 19420,0 мың теңге сомасында ауылдық округ бюджетіне іс жүзінде 20620,9 мың теңге түсті. Ауылдық округ бюджетіне қосымша 1200,9 мың теңге түсті. Өткен жылға қарағанда есепті жылдың салықтары мен төлемдерінің түсімі 3424,1 мың теңгеге ұлғайды. Жоспарланған 5 кіріс көзінен 2025 жылға түсімдердің болжамы әрбір кіріс көзі бойынша орындалды.
Бір жылға нақтыланған жоспар 10483,0 мың теңге болған кезде көзден салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы іс жүзінде 10641,6 мың теңге түсті, бұл орындаудың 101,5% -. құрады. 2025 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы 103,9% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 463,0 мың теңге іс жүзінде 481,0 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2025 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 89,0 мың теңге іс жүзінде 80,7 мың теңге түсті.
Есепті кезеңге түсімдер жоспары кезінде заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 23,0 мың теңге, іс жүзінде 23,8 мың теңге түсті, бұл орындаудың 103,4% -ды құрады. 2025 жылға төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңдегі бірыңғай жер салығы 2185,0 мың теңге жоспарында іс жүзінде 3153,7 мың теңге немесе 144,3 түскен%.
Түзетілген жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 524,0 мың теңге, іс жүзінде 347,2 мың теңге түсті.
2025 жылы трансферттер түсімі 100 % құрады. Жоспар 26024,0 мың теңге болғанда, 26024,0 мың теңге түсті, оның ішінде нысаналы трансферттер жоспары 4629,0 мың теңге, іс жүзінде 4629,0 мың теңге, аудандық бюджеттен субвенциялар жоспар 21395,0 мың теңге, факт 21395,0 мың теңге.
2026 жылға ауылдық округ бюджетіне салық түсімдерінің құрылымы
2026 жылға арналған ауылдық округ бюджетіне салықтық емес түсімдердің құрылымы
Ауылдық округ бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2025 жыл нақты |
2026 жыл жоспар |
2027 жыл болжам |
2028 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы,
оның ішінде: |
51329,8 |
94430,9 |
40145,0 |
90184,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
32109,6 |
87049,7 |
36193,0 |
36917,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
15902,5 |
4900,3 |
3887,0 |
2945,0 |
|
Көлік және коммуникация |
3317,6 |
2480,5 |
1065,0 |
50322,0 |
|
Трансферттер |
0,1 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профицит) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тапшылықты қаржыландыру (пайдаланылмаған профицита) |
-5129,8 |
-954,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиелеуді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаржатының пайдаланылатын қалдықтары |
5129,8 |
954,9 |
0,0 |
0,0 |
2026 жылы ауылдық округ бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары