Пояснительная записка администратора бюджетных программ

Пояснительная записка администратора бюджетных программ

На расходы администратора бюджетных программ по 4 бюджетным программам, 1 подпрограмме предусмотрено 119939,0 (сто девятнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч тенге), в том числе по годам:

плановый период 2026 год – 38 856,0 тысяч тенге;

плановый период 2027 год – 39 962,0 тысяч тенге;

плановый период 2028 год – 41 121,0,0 тысяч тенге.

1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124001015 наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа предусмотрены 91017,0 (девяносто один миллион семнадцать тысяч) тенге, в том числе по годам:

2026 плановый период – 29859,0 тысяч тенге;

2027 плановый период –30 336,0 тысяч тенге;

2028 плановый период – 30 822,0 тысяч тенге;

а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа;

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы

1.Содержание аппарата акима в пределах лимита штатной численности;

2.Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими;

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;

1.Содержание аппарата акима в пределах лимита штатной численности;

Улучшение качества управления на территории — своевременное и эффективное решение вопросов местного развития, благоустройства, социальной сферы и инфраструктуры.
Обеспечение соблюдения законодательства — контроль за исполнением нормативных актов, правил и стандартов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, экологии и других областях.
Повышение уровня ответственности и прозрачности деятельности — регулярное информирование населения о принимаемых решениях, отчетность и взаимодействие с жителями.

Оптимизация использования бюджетных средств — рациональное распределение ресурсов, контроль за их целевым использованием и предотвращение коррупционных проявлений.
Повышение уровня безопасности и правопорядка — организация профилактических мероприятий, взаимодействие с правоохранительными органами.
Развитие социальной сферы и инфраструктуры — реализация программ по улучшению условий жизни населения, строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры.
Повышение доверия населения к органам власти — активное участие жителей в решении вопросов местного значения через общественные слушания и консультации.

Общий итог: выполнение функций акима способствует стабильному развитию сельского округа, повышению уровня жизни населения, соблюдению законности и прозрачности в управлении территорией.

За отчетный период 2024 года выделено 29430,1 тысяч тенге, количество штатных единиц составило 3 единиц, при штатной численности 3 единиц. Количество технического персонала составило 3,84. Кассовые расходы составили 29428,1 тыс. тенге Неосвоение сложилось в сумме 2,0 тыс.тенге, за счет округления до 100. Выполнены работы по замене дымовой трубы котельного оборудования на общую сумму 1200,0 тысяч тенге. Выполнены все возложенные на аппарат функции и задачи.

2) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124008015 наименование бюджетной программы: 008 Освещение улиц в населенных пунктах предусмотрены 11664,0 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре) тысяч тенге, в том числе по годам:

2026 плановый период – 3628,0 тысяч тенге;

2027 плановый период – 3882,0 тысяч тенге;

2028 плановый период – 4154,0 тысяч тенге;

а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Проведение работ, направленных на развитие и бесперебойное функционирование объектов уличного освещения населенных пунктов; Создание благоприятного фона для жизни населения сельского округа;

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы Приобретение товаров, услуг и работ для обеспечения бесперебойного функционирования объектов уличного освещения, оплата за электроэнергию Обеспечение бесперебойного функционирования объектов уличного освещения в количестве 251 фонарей.

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;

Обеспеченное безопасное и комфортное передвижение пешеходов и транспортных средств в темное время суток; Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и случаев преступности на улицах и в общественных пространствах; Повышение уровня безопасности и доверия жителей к окружающей среде; Улучшение эстетического вида населённых пунктов за счёт современного и равномерного уличного освещения; Повышенная энергоэффективность системы уличного освещения за счёт использования современных технологий (например, светодиодных светильников); Надёжная работа системы освещения благодаря регулярному техническому обслуживанию и модернизации; Создание условий для круглосуточной деятельности предприятий, учреждений и жителей, что способствует развитию территории.

За отчетный период 2024 года выделено по программе 124008000 «Освещение улиц в населенных пунктах» 5990,4 тысяч тенге, освоено 5990,4 тысяч тенге. Проведены работы по обслуживанию линий уличного освещения Воронежского сельского округа – 1500,0 тыс тенге, работы по текущему ремонту линий уличного освещения в селе Придорожное и с. Успеновка общей стоимостью 3471,4 тысяч тенге, общей протяженностью 2,4 км, произведена замена 52 светильников, произведена оплата за электроэнергию уличного освещения 1019,0 тысяч тенге

3) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124011015 наименование бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены 9902,0 (девять миллионов девятьсот две) тысяч тенге, в том числе по годам:

2026 плановый период – 3080,0 тысяч тенге;

2027 плановый период – 3296,0 тысяч тенге;

2028 плановый период – 3526,0 тысяч тенге;

а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды для проживания и деятельности населения; Повышение качества жизни жителей сельского округа за счёт улучшения инфраструктуры и благоустройства.

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы Приобретение товаров для улучшение экологической обстановки и благоустройство населенного пункта.

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;

Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского округа.

Обустройство общественных пространств (площади, парки, аллеи) с учётом местных традиций и природных особенностей.

Озеленение территорий, посадка деревьев и кустарников для повышения экологической устойчивости.

Обеспечение доступности объектов инфраструктуры для всех категорий населения, включая маломобильных групп.

По программе 124011000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» Выделено за счет средств местного бюджета на приобретение ГСМ 205,0 тысяч тенге (косьба пустырей, обочины дорог), на приобретение строительных материалов 250,7 тыс тенге, приобретено 2 мотопомпы в комплекте с рукавами 546,0 тыс тенге, проведены работы по посадке деревьев на сумму 560,1 тыс тенге, высажено 137 штук, проведен текущий ремонт триммеров 194,4 тыс тенге, на ликвидацию несанкционированных свалок 1785,0 тыс тенге; за счет областного бюджета проведена установка ограждения из металлического евроштакетника протяженностью 2 км общей стоимостью 14824,0 тыс тенге,

4) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124013015 наименование бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах предусмотрены 6 363,0 (четыре миллиона пятьсот одна) тысяча тенге, в том числе по годам:

2026 плановый период – 1979,0 тысяч тенге;

2027 плановый период – 2118,0 тысяч тенге;

2028 плановый период – 2266,0 тысяч тенге;

а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Ремонт и содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского округа; Обеспечить безопасное, комфортное и бесперебойное движение транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Поддерживать в надлежащем состоянии дорожную инфраструктуру для повышения её долговечности и безопасности.

Создать условия для развития экономики, социальной сферы и улучшения качества жизни населения за счёт эффективного функционирования дорожной сети.

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы

Проведение работ, направленных на содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов в зимний период. установка дорожных знаков, Обустройство систем водоотведения

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;

Улучшение состояния дорожной сети, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций. Повышение уровня безопасности для водителей и пешеходов. Обеспечение бесперебойного движения транспорта и сокращение времени в пути. Повышение комфорта жителей при передвижении по улицам и дорогам населённых пунктов. Развитие инфраструктуры способствует социально-экономическому развитию территорий и повышению качества жизни населения.

По программе 124013015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» за счет местного бюджета проведены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог сельского округа на сумму 2070,8 тыс тенге, Прокладка водопропускной трубы на сумму 490,0 тыс тенге, изготовление технической документации по среднему ремонту дорог ул. Урожайная с. Придорожное и ул. Молодежная с. Успеновка на общую сумму 383,4 тысяч тенге, проведение ведомственной экспертизы техникой документации на сумму 480,8 тыс тенге. За счет областного бюджета установлены дорожные знаки в количестве 24 штуки и искусственная неровность в количестве 2 штуки на общую сумму 688,5 тыс тенге.

Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель

государственного учреждения __________________ Жупар Н.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер /начальник финансово-экономического отдела

______________________ Ярошевич Л.С.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Дата публикации

25 июня 2025