2024 жылғы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп

ББӘ

Бағдарлама

Атауы

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет

Орындалуы

Қаражаттың игерілмеуі

түзетілген бюджеттің  бір жылға орындалу %

Бюджеттік қаражаттың игерілмеу себептері, бюджеттік бағдарламаны іске асыру қорытындылары, бюджеттік бағдарламаның түпкілікті (тікелей) нәтижелеріне қол жеткізуді талдау және бағалау

II. ШЫҒЫНДАР

262719,8

262716,9

2,9

99,99

124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

29430,1

29428,1

2,0

99,99

124001000 «Федоров ауданы Воронеж ауылдық округі әкімінің аппараты» мекемесі бойынша 2024 жылдың соңында штат саны 3 бірлік болғанда штат саны 3 бірлікті құрады. Түзетілген жоспар кезінде 29430,1 мың теңге болса, кассалық шығыстар 29428,1 мың теңге. Игерілмеу 2,0 мың теңге сомада қалыптасты, қазандық жабдығының түтін құбырын жалпы сомасы 1200,0 мың теңгеге ауыстыру бойынша жұмыстар орындалды. Аппаратқа жүктелген барлық функциялар мен міндеттер орындалды.

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5990,4

5990,4

0,0

100,0

124008000 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша 5990,4 мың теңге бөлінді, 5990,4 мың теңге игерілді.

Воронеж ауылдық округінің көше жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету бойынша жұмыстар жүргізілді - 1500,0  мың теңге, Придорожный ауылы мен Успенов ауылындағы көше жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеу жұмыстары жалпы құны 3471,4 мың теңге, жалпы ұзындығы 2,4 км, 52 шам ауыстырылды, көше жарықтандыру электр энергиясы үшін 1019,0 мың теңге ақы төленді.

011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

18365,3

18365,22

0,1

99,99

124011000 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша ЖЖМ сатып алуға 205,0 мың теңге (бос жерлердің шөбін шабу), құрылыс материалдарын сатып алуға 250,7 мың теңге, 546,0 мың теңге жеңдерімен жиынтықта 2 мотопомпалар сатып алынды, 560,1 мың теңге сомада ағаш отырғызу жұмыстары жүргізілді, 137 дана отырғызылды, 194,4 мың теңге триммерлерге ағымдағы жөндеу жүргізілді, жалпы құны 14824,0 мың теңге болатын ұзындығы 2 км металл еуро шарбақтан жасалған қоршау орнатылды, рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жоюға 1785,0 мың теңге.

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4114,2

4113,5

0,7

99,99

124013015 «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша ауылдық округтің кентішілік жолдарын 2070,8 мың теңгеге қысқы күтіп ұстау жұмыстары жүргізілді, жалпы сомасы 688,5 мың теңгеге 24 дана жол белгілері және 2 дана мөлшерінде жасанды кедір-бұдырлар орнатылды. 490,0 мың теңге сомада су өткізу құбырын төсеу, Придорожный а. Урожайная к-сі мен Успенов а. Молодежная к-сі жолдарын орташа жөндеу бойынша жалпы сомасы 383,4 мың теңгеге техникалық құжаттама дайындау, 480,8 мың теңге сомада құжаттамаға ведомстволық сараптама жүргізілді.

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

336,0

336,0

0,0

100

124022015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша компьютер жиынтықта сатып алынды-1 дана.

045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

204483,7

204483,64

0,1

99,99

124045000 «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы бойынша ауылдық округтің кентішілік жолдарын орташа жөндеуге сметалық құжаттаманы әзірлеу және сметалық құжаттамаға ведомстволық сараптама жүргізу бойынша жұмыс жүргізілді, Придорожный ауылының ұзындығы 1,63 км. Победа көшесі мен Школьная көшесі және Успенов ауылының жалпы ұзындығы 1,35 км. Атамекен көшесі мен Проулок 1 көшесі.

048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1

0,04

0,0

63,0

124048000 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» бағдарламасы бойынша  облыстық және жергілікті бюджеттер есебінен нысаналы трансферттердің пайдаланылмаған қаражаты қайтарылды.