| Приложение 1 | |||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) | |||||||
| бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||
| и требованиям к их содержанию | |||||||
| Форма | |||||||
| Утверждена | |||||||
| приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)) | |||||||
| от ________________ 20____ года № ______________ | |||||||
| «Согласована» | |||||||
| Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты | |||||||
| ________________________________________________ | |||||||
| (подпись, фамилия, имя, отчество) | |||||||
| «____» ______________ 20____ года. | |||||||
| место печати | |||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Первомайского сельского округа Федоровского района" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
| Руководитель бюджетной программы: Турмин М.Л | |||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан" Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" |
|||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы: Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
|||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах штатной численности | |||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | |||||||
| Обеспечение деятельности аппарата акима, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2025 год. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. | |||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 124001011 | тысяч тенге | 26,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124001015 | тысяч тенге | 25 631,0 | 26 617,0 | 25 917,0 | 26 386,0 | 26 808,0 | |
| 124001029 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 25 657,0 | 26 648,0 | 25 917,0 | 26 386,0 | 26 808,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая/развития: текущая | |||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||
| Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2025 год. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих | тыс.тенге | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 124001011 | тысяч тенге | 26,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 26,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | |||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| текущая/развития: текущая | |||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||
| Обеспечение деятельности аппарата акима, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2026 год. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. | |||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах лимита штатной численности | Единица | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими | Единица | 2,35 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 124001015 | тысяч тенге | 25 631,0 | 26 617,0 | 25 917,0 | 26 386,0 | 26 808,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 25 631,0 | 26 617,0 | 25 917,0 | 26 386,0 | 26 808,0 | |