Приложение к приказу
от ____ ________2019 года
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от _________________20_____года № ___
«Согласована»
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
________________ Моргуль Наталья Валерьевна
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от _________________ 20____ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240694 Государственное учреждение «Аппарат акима Первомайского сельского округа Федоровского района»
код и наименование администратора бюджетной программ
на 2024 – 2025-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы аким ГУ «Аппарат акима Первомайского сельского округа Федоровского района» Турмин М.Л
Нормативная правовая основа бюджетной программы
статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - районные
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы:
Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа
Конечные результаты бюджетной программы:
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах штатной численности.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2024 год. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах лимита штатной численности |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими |
единиц
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития - Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Содержание аппарата государственного учреждения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс. тенге |
21157,7 |
23792,0 |
25631,0 |
26617,0 |
27062,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития - Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы на 2024 год. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организации не являющихся государственными служащими за счет выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих |
тыс. тенге |
280,9 |
26,0 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс. тенге |
21157,7 |
23792,0 |
25631,0 |
26617,0 |
27062,0 |
|
повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих из РБ |
тыс. тенге |
280,3 |
|
26,0 |
|
|
|
повышения оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих из НФ |
тыс. тенге |
259,5 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
21698,1 |
23792,0 |
25657,0 |
26617,0 |
27062,0 |
______________________________