|
|
Приложение 5 |
Форма
Пояснительная записка администратора бюджетных программ
плановый период 2026 год – 38 502,0 тысяч тенге;
плановый период 2027 год – 39 634,0 тысяч тенге;
плановый период 2028 год – 41 006,0,0 тысяч тенге.
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124001015 наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа предусмотрены 92 299,0 (девяноста два миллиона двести девяноста девять) тысяч тенге, в том числе по годам:
2026 плановый период – 30 004,0 тысяч тенге;
2027 плановый период –30 695,0 тысяч тенге;
2028 плановый период – 31 600,0 тысяч тенге;
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Выполнение функций государственного управления и контроля; организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа;
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы
1.Содержание аппарата акима в пределах лимита штатной численности;
2.Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими;
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;
1.Содержание аппарата акима в пределах лимита штатной численности;
2.Обеспечение деятельности аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах численности работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими;
За отчетный период 2024 года выделено 25000,4 тысяч тенге, освоено 24999,2 тысяч тенге. По программе 124001011 выделено 5,2 тысяч тенге, освоено 5,2 тысяч тенге на оплату разницы внештатным работникам.
По учреждению 124001015 «Аппарат акима Ленинского сельского округа Федоровского района» на конец 2024 года количество штатных единиц по факту составило 4 единицы при штатной численности 4 единицы. Не освоение сложилось в сумме 1,2 тенге. Выполнены все возложенные на аппарат функции и задачи.
2) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124008015 наименование бюджетной программы: 008 Освещение улиц в населенных пунктах предусмотрены 13 182,0 (тринадцать миллионов сто восемьдесят две) тысячи тенге, в том числе по годам:
2026 плановый период – 4100,0 тысяч тенге;
2027 плановый период – 4387,0 тысяч тенге;
2028 плановый период – 4695,0 тысяч тенге;
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Проведение работ, направленных на развитие и бесперебойное функционирование объектов уличного освещения населенных пунктов;
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы Приобретение товаров для обеспечения бесперебойного функционирования объектов уличного освещения, оплата за электроэнергию.
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;
Обеспечение бесперебойного функционирования объектов уличного освещения в количестве 130 фонарей.
За отчетный период 2024 года выделено По программе 124008000 «Освещение улиц в населенных пунктах» Выделено 2942,9 тыс.тенге, освоено 2942,9 тыс.тенге. Освоение 100%. За счет средств местного бюджета выделено 2369,0 тыс. тенге, освоено 2369,0 тыс. тенге : Оплата коммунальных услуг (электроэнергия) – 1869,0 тыс. тенге, услуги по техническому обслуживанию уличного освещения села Ленино Ленинского сельского округа Федоровского района - 500,0 тыс. тенге. За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) выделено 573,9 тыс. тенге, освоено 573,9 тыс. тенге: Оплата коммунальных услуг (электроэнергия) – 573,9 тыс. тенге.
3) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124011015 наименование бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены 7 298,0 (семь миллионов двести девяноста восемь) тысяч тенге, в том числе по годам:
2026 плановый период – 2419,0 тысяч тенге;
2027 плановый период – 2434,0 тысяч тенге;
2028 плановый период – 2445,0 тысяч тенге;
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Приобретение товаров для проведения работ по благоустройству населенных пунктов
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы Приобретение товаров для улучшение экологической обстановки и благоустройство населенного пункта.
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;
Улучшение экологической обстановки и благоустройству населенных пунктов.
По программе 124011000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» Выделено 1840,3 тыс.тенге, освоено 1839,8 тыс.тенге. Не освоение сложилось в сумме 0,5 тенге. За счет средств местного бюджета выделено 1835,3 тыс. тенге, освоено 1834,8 тыс. тенге: На оплату труда ПРВ выделено 640,9 тыс. тенге освоено 640,5 тыс. тенге, на приобретение ГСМ выделено 192,7 тыс. тенге освоено 192,7 тыс тенге, на оплату прочих услуг и работ выделено в сумме 1001,7 тыс. тенге и освоенно в сумме 1001,6 тыс. тенге на работы по благоустройству улиц села Ленино и села Жанахай 266,1 тыс. тенге и освоенов сумме 266,0 тыс. тенге, работы по посадке и уходу за деревьями выделено в сумме 560,1 тыс. тенге и освоено в сумме 560,1 тыс. тенге, на паботы по текущему ремонту бензотримеров выделено в сумме 175,5 тыс. тенге и освоено в сумме 175,5 тыс. тенге.
За счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 5,0 тыс. тенге и освоено в сумме 5,0 тыс. тенге на оплату труда ПВР.
4) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124013015 наименование бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах предусмотрены 6 363,0 (шесть миллионов триста шестьдесят три) тысячи тенге, в том числе по годам:
2026 плановый период – 1979,0 тысяч тенге;
2027 плановый период – 2118,0 тысяч тенге;
2028 плановый период – 2266,0 тысяч тенге;
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Ремонт и содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского округа;
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы Проведение работ, направленных на содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов в зимний период.
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы;
Обеспечение функционирования автомобильных дорог внутри населенных пунктов.
По программе 124013000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» выделено в сумме 6408,4 тыс. тенге и освоено в сумме 6408,3 тыс.тенге. За счет средств местного бюджета выделено 6110,8 тыс. тенге, освоено 6110,8 тыс. тенге: Выделено 4480,0 тыс.тенге, освоено 4480,0 тыс.тенге. Текущий ремонт (ощебенение) дорог Ленинского сельского округа Федоровского района Костанайской области, работы по установке дорожных знаков выделено в сумме 57,8 тыс.тенге и освоено в сумме 57,7 тыс.тенге, Выделено 1573,0 тыс. тенге работы по зимнему содержанию дорог села Ленино и освоено 1573,0 тыс. тенге. За счет трансфертов из областного бюджета выделено 297,6 тыс. тенге и освоено в сумме 297,6 тыс. тенге на работу по установке дорожных знаков.
5) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме 124057028 наименование бюджетной программы: Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»: предусмотрены 0,0 (ноль) тысяч тенге, в том числе по годам:
2026 плановый период – 0,0 тысяч тенге;
2027 плановый период – 0,0 тысяч тенге;
2028 плановый период – 0,0 тысяч тенге;
По программе 124057000 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» Выделено 25468,5 тыс.тенге, освоено 25467,0 тыс.тенге. Не освоение сложилось в сумме 1,5 тенге. Средний ремонт дороги ул. Женіс куні в с.Ленино Федоровского района 1,4 км, Средний ремонт дороги ул. Мира в с. Заозерное Федоровского района 1,2 км.
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель
государственного учреждения __________________ Сейдахметов А.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер /начальник финансово-экономического отдела
______________________ Калашник Н.Н.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).