Бюджетті
жоспарлау қағидаларына
5-қосымша
Нысан
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің түсіндірме жазбасы
1.Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстарына 4 бюджеттік бағдарлама, 4 кіші бағдарлама бойынша 119142,0 (жүз он тоғыз миллион жүз қырық екі мың теңге) көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:
жоспарлы кезең 2026 жыл - 38 502,0 мың теңге;
жоспарлы кезең 2027 жыл - 39 634,0 мың теңге;
жоспарлы кезең 2028 жыл - 41 006,0,0 мың теңге.
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар 124001015 бюджеттік бағдарламаның атауы: 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 92 299.0 (тоқсан екі миллион екі жүз тоқсан тоғыз) теңге көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жоспарлы кезең - 30 004,0 мың теңге;
2027 жоспарлы кезең - 30 695,0 мың теңге;
2028 жоспарлы кезең - 31 600,0 мың теңге;
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын орындау; ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары
1.Әкім аппаратын штат санының лимиті шегінде ұстау;
2.Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету;
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі);
1.Әкім аппаратын штат санының лимиті шегінде ұстау;
2.Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету;
2024 жылдың есепті кезеңінде 25000,4 мың теңге бөлінді, 24999,2 мың теңге игерілді. 124001011 бағдарламасы бойынша 5,2 мың теңге бөлінді, штаттан тыс жұмыскерлерге айырманы төлеуге 5,2 мың теңге игерілді.
124001015 «Федоров ауданы Ленин ауылдық округі әкімінің аппараты» мекемесі бойынша 2024 жылдың соңында штат саны 4 бірлік болғанда, штат саны 4 бірлікті құрады. Игерілмеу 1,2 теңге сомада қалыптасты. Аппаратқа жүктелген барлық функциялар мен міндеттер орындалды.
2) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар 124008015 бюджеттік бағдарламаның атауы: 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 13 182,0 (он үш миллион жүз сексен екі) мың теңге көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жоспарлы кезең - 4100,0 мың теңге;
2027 жоспарлы кезең - 4387,0 мың теңге;
2028 жоспарлы кезең - 4695,0 мың теңге;
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: елді мекендердің көшелерді жарықтандыру объектілерін дамытуға және үздіксіз жұмыс істеуіне бағытталған жұмыстарды жүргізу;
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары Көше жарықтандыру объектілерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тауарларды сатып алу, электр энергиясы үшін ақы төлеу.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі); 130 шам мөлшерінде көше жарықтандыру объектілерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
2024 жылғы есепті кезеңде 124008000 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша коммуналдық қызметтерді (электр энергиясын) төлеуге 2942,9 мың теңге бөлінді, 2942,9 мың теңге игерілді. Игеру 100%. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2369,0 мың теңге бөлінді, 2369,0 мың теңге игерілді: Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу (электр энергиясы) – 1869,0 мың теңге, Федоров ауданы Ленин ауылдық округінің Ленино ауылының көше жарығына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер - 500,0 мың теңге. Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен 573,9 мың теңге бөлінді, 573,9 мың теңге игерілді: Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу (электр энергиясы) – 573,9 мың теңге.
3) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар 124011015 бюджеттік бағдарламаның атауы: Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 7 298.0 (жеті миллион екі жүз тоқсан сегіз) мың теңге көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жоспарлы кезең - 2419,0 мың теңге;
2027 жоспарлы кезең - 2434,0 мың теңге;
2028 жоспарлы кезең - 2445,0 мың теңге;
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Елді мекендерді абаттандыру жұмыстарын жүргізу үшін тауарларды сатып алу.
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары экологиялық жағдайды жақсарту және елді мекенді абаттандыру үшін тауарларды сатып алу.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі);
Экологиялық жағдайды жақсарту және елді мекендерді абаттандыру.
124011000 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша 1840,3 мың теңге бөлініп, 1839,8 мың теңге игерілді. Игерілмеу 0,5 теңге сомада қалыптасты. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1835,3 мың теңге бөлінді, 1834,8 мың теңге игерілді: ПВР еңбек ақысына 640,9 мың теңге бөлінді, 640,5 мың теңге игерілді, ЖЖМ сатып алуға 192,7 мың теңге бөлінді, басқа қызметтер мен жұмыстарды төлеуге 1001,7 мың теңге сомада және 1001,6 мың теңге игерілді, Ленин ауылы мен Жанахай ауылының көшелерін абаттандыру жұмыстары 266,1 мың теңге және 266,0 мың теңге сомасында игерілді, ағаштарды отырғызу және күту бойынша жұмыстар 560,1 мың теңге сомасында бөлініп, 560,1 мың теңге сомада игерілді, бензотримерлерді ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарға 175,5 мың теңге сомада бөлініп, 175,5 мың теңге сомада игерілді. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 5,0 мың теңге бөлініп, ПВР еңбекақысына 5,0 мың теңге сомада игерілді.
4) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар 124013015 бюджеттік бағдарламаның атауы: Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 6 363,0 (алты миллион үш жүз алпыс үш) мың теңге көзделген, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жоспарлы кезең – 1979,0 мың теңге;
2027 жоспарлы кезең – 2118,0 мың теңге;
2028 жоспарлы кезең - 2266,0 мың теңге;
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: ауылдық округтің елді мекендерінің ішіндегі автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау;
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары
Қысқы кезеңде елді мекендер ішіндегі автомобиль жолдарын ұстауға бағытталған жұмыстарды жүргізу.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудың әсері (нәтижесі);
Елді мекендер ішінде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
124013000 «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 6408,4 мың теңге сомада бөлінді және 6408,3 мың теңге сомада игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6110,8 мың теңге бөлінді, 6110,8 мың теңге игерілді: 4480,0 мың теңге бөлінді, 4480,0 мың теңге игерілді, жол белгілерін орнату жұмыстарына 84,2 мың теңге бөлінді және 84,2 мың теңге сомасында игерілді. Қостанай облысы, Федоров ауданы, Ленин ауылдық округінің жолдарын ағымдағы жөндеу (қиыршық тас төсеу), жол белгілерін орнату бойынша жұмыстар 57,8 мың теңге сомада бөлінді және 57,7 мың теңге сомада игерілді, Ленин ауылының жолдарын қысқы күтіп ұстау бойынша жұмыстарға 1573,0 мың теңге бөлінді және 1573,0 мың теңге игерілді. Жол белгілерін орнату бойынша жұмысқа Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 297,6 мың теңге бөлінді, 297,6 мың теңге сомасында игерілді.
5) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар 124057028 бюджеттік бағдарламаның атауы: «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру: 0,0 (нөл) мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша көзделген:
2026 жоспарлы кезең - 0,0 мың теңге;
2027 жоспарлы кезең - 0,0 мың теңге;
2028 жоспарлы кезең - 0,0 мың теңге;
124057000 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша 25468,5 мың теңге бөлінді, 25467,0 мың теңге игерілді. Игерілмеу 1,5 теңге сомада қалыптасты. Федоров ауданының Ленин ауылындағы 1,4 км Жеңіс күні көшесінің жолын орташа жөндеу, Федоров ауданының Заозерное ауылындағы 1,2 км Мир көшесінің жолын орташа жөндеу.
Орталық атқарушы орган аппаратының басшысы / мемлекеттік мекеменің басшысы __________________ А.А. Сейдахметов
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)
Бас бухгалтер/қаржы экономикалық бөлімінің бастығы ______________________ Н.Н. Калашник
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда).