| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.03.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 24 868,0 | 24 868,0 | 50 336,5 | 2 352,0 | 5 497,1 | 233,7 | 10,9 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 13 938,0 | 13 938,0 | 13 938,0 | 0,0 | 3 145,1 | 0,0 | 22,6 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 2 010,7 | 0,0 | 57,4 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 2 010,7 | 0,0 | 57,4 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 2 010,7 | 0,0 | 57,4 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 10 338,0 | 10 338,0 | 10 338,0 | 0,0 | 767,6 | 0,0 | 7,4 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 34,1 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 905,0 | 0,0 | 191,3 | 0,0 | 10,0 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 620,0 | 0,0 | 191,3 | 0,0 | 11,8 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 8 248,0 | 8 248,0 | 8 248,0 | 0,0 | 542,2 | 0,0 | 6,6 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 8 248,0 | 8 248,0 | 8 248,0 | 0,0 | 542,2 | 0,0 | 6,6 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 366,8 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 366,8 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 366,8 | 0,0 | 366,8 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 10 930,0 | 10 930,0 | 36 398,5 | 2 352,0 | 2 352,0 | 100,0 | 6,5 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 930,0 | 10 930,0 | 36 398,5 | 2 352,0 | 2 352,0 | 100,0 | 6,5 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 930,0 | 10 930,0 | 36 398,5 | 2 352,0 | 2 352,0 | 100,0 | 6,5 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 330,0 | 330,0 | 25 798,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 10 600,0 | 10 600,0 | 10 600,0 | 2 352,0 | 2 352,0 | 100,0 | 22,2 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 24 868,0 | 35 577,4 | 61 046,4 | 6 785,8 | 45 701,9 | 8 534,0 | 1 749,0 | 6 785,0 | 100,0 | 11,1 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 23 199,0 | 24 464,0 | 24 464,0 | 6 458,0 | 9 664,2 | 8 206,5 | 1 749,0 | 6 457,5 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 199,0 | 24 464,0 | 24 464,0 | 6 458,0 | 9 664,2 | 8 206,5 | 1 749,0 | 6 457,5 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 199,0 | 24 464,0 | 24 464,0 | 6 458,0 | 9 664,2 | 8 206,5 | 1 749,0 | 6 457,5 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 199,0 | 24 464,0 | 24 464,0 | 6 458,0 | 9 664,2 | 8 206,5 | 1 749,0 | 6 457,5 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 24 451,0 | 6 458,0 | 9 651,2 | 8 206,5 | 1 749,0 | 6 457,5 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 15 741,0 | 5 151,7 | 5 151,7 | 5 151,6 | 0,0 | 5 151,6 | 100,0 | 32,7 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 11 673,0 | 1 923,7 | 1 923,7 | 1 923,7 | 0,0 | 1 923,7 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 946,0 | 1 922,3 | 1 922,3 | 1 922,3 | 0,0 | 1 922,3 | 100,0 | 98,8 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 946,0 | 1 248,0 | 1 248,0 | 1 248,0 | 0,0 | 1 248,0 | 100,0 | 64,1 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 0,0 | 57,7 | 100,0 | 32,8 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 588,0 | 428,6 | 456,6 | 428,5 | 0,0 | 428,5 | 100,0 | 27,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 721,0 | 218,4 | 218,4 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 30,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 0,0 | 103,8 | 100,0 | 24,1 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 409,0 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 100,0 | 26,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 3 718,0 | 638,9 | 638,9 | 638,8 | 0,0 | 638,8 | 100,0 | 17,2 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 3 268,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 0,0 | 558,0 | 100,0 | 17,1 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 0,0 | 80,8 | 99,9 | 18,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 0,0 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 523,0 | 238,8 | 2 523,0 | 1 987,7 | 1 749,0 | 238,7 | 100,0 | 9,5 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 1 233,0 | 92,1 | 1 233,0 | 1 107,9 | 1 015,8 | 92,1 | 100,0 | 7,5 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 146,7 | 880,0 | 879,8 | 733,2 | 146,6 | 100,0 | 16,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 357,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 327,3 | 3 203,3 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | 99,9 | 8,7 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 357,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 327,3 | 3 203,3 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | 99,9 | 8,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 357,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 327,3 | 3 203,3 | 327,1 | 0,0 | 327,1 | 99,9 | 8,7 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | 2 369,0 | 2 369,0 | 220,0 | 2 369,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 100,0 | 9,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 369,0 | 220,0 | 2 369,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 100,0 | 9,3 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 369,0 | 220,0 | 2 369,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 100,0 | 9,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 2 369,0 | 220,0 | 2 369,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 100,0 | 9,3 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 657,0 | 1 379,0 | 1 379,0 | 107,3 | 834,3 | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 99,9 | 7,8 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 374,0 | 107,3 | 829,3 | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 99,9 | 7,8 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 652,0 | 107,3 | 107,3 | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 99,9 | 16,4 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 562,0 | 94,6 | 94,6 | 94,5 | 0,0 | 94,5 | 99,9 | 16,8 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 99,7 | 14,1 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 422,0 | 0,0 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 422,0 | 0,0 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 312,0 | 7 365,4 | 7 365,4 | 0,0 | 7 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 312,0 | 7 365,4 | 7 365,4 | 0,0 | 7 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 312,0 | 7 365,4 | 7 365,4 | 0,0 | 7 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 312,0 | 7 365,4 | 7 365,4 | 0,0 | 7 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 7 053,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 25 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 80,4 | 80,4 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -10 709,4 | -10 709,9 | -4 433,8 | -1 287,9 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 10 709,4 | 10 709,9 | 4 433,8 | 1 287,9 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 10 709,4 | 10 709,9 | 4 433,8 | 1 287,9 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 10 710,0 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 9 422,1 | ||||||||||||||||