Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімнің өкімімен бекітілді
2024 ж. «27» _12__ №_31-ө
1240688 «Федоров ауданының Камышин ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 124-001-015 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: ауылдық округ әкімі Б.Ж.Бексултанов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 32, 56-баптары;
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 31-бабы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
іске асыру түріне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген функциялардың мейілінше тиімді орындалуына қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында селолық округ әкімінің аппаратын штат саны лимитінің шегінде ұстау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік мекеменің аппаратын ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
|
1. Ауылдық округ әкімінің аппаратын штат санының шегінде ұстау |
бірл. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
30212,4 |
30077,0 |
31794,0 |
32193,0 |
32634,0 |
||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражатының есебінен» Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету ағымдағы/даму: ағымдағы Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік мекеменің аппаратын ұстау |
||||||||||||||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
|
1. Ауылдық округ әкімінің аппаратын штат санының шегінде ұстау |
бірл. |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
141775,2 |
78451,4 |
41320,0 |
141156,0 |
41831,0 |
||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттердің есебінен» Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету ағымдағы/даму: ағымдағы Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Б» корпусындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің, сонымен қатар басқа да қызметкерлердің ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақыны ескерумен жаңа модель бойынша еңбек ақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру басқармаға жүктелген функциялар мен уәкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен бөлінген трансферттердің есебінен басқарманың штат саны мен басқа да қызметкерлерінің еңбек ақы деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. |
||||||||||||||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
1. Бөлінген трансферттер шегінде штаттық жұмыскерлерге жоғарылатылған еңбек ақы деңгейімен қамтамасыз ету: еңбек ақысын төлеу лауазымдық жалақысын 30% арттырумен жүзеге асырылатын қызметкерлер саны. |
бірл. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Бөлінген трансферттер шегінде мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметкері болып табылмайтын жұмыскерлерінің лауазымдық айлық акыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемакы төлеуін уақтылы қамтамасыз ету: - есеп айырысу еңбек ақы төлеудің жаңа моделі бойынша жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны; - ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыларына үстемақылар алатын қызметкерлердің саны. |
бірл.
бірл.
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
жаңартылған
жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025ж. |
2026ж. |
2027ж. |
||||||||||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Оның ішінде әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбек ақысын 30% ұлғайту |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Жаңа модель бойынша еңбек ақы төлеу |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
________________________