Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
|
|
Утверждена Распоряжением акима от «_28_» _12__ 2023_ года № _32-р_ |
|
|
|
Бюджетная программа
1240688 Государственное учреждение «Аппарат акима Камышинского сельского округа
Код и наименование администратора бюджетных программ
Федоровского района»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 124-001-015 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Код и наименование бюджетной программы
Руководитель бюджетной программы: ауылдық округ әкімі Б.Ж.Бексултанов
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
статья 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Задачи бюджетной программы (конечный результат): содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах лимита штатной численности.
Описание (обоснование) бюджетной программы: содержание аппарата государственного учреждения
|
Показатели прямого результата |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
2026г. |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
1. Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
2026г. |
||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
27254,4 |
28703,0 |
30671,0 |
31758,0 |
32193,0 |
||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие: текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата государственного учреждения |
||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
2026г. |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
1. Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
2026г. |
||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
27254,4 |
28703,0 |
30671,0 |
31758,0 |
32193,0 |
||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие: текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников управления по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников управления за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на управление функций и полномочий |
||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026г |
||||||||||||||
|
1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатным работникам управления в пределах выделенных трансфертов: количество работников, оплата труда которых осуществляется с учетом повышенного должностного оклада на 30% |
ед. |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2. Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчеты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам |
ед.
ед.
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. |
Отчетный год |
Уточненный план |
плановый период |
||||||||||||||
|
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026г |
||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
В том числе увеличение оплаты труда на 30% административным государственным служащим |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Доплата за особые условия труда |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Оплата труда по новой модели |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
_________________________