| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 1240530 - ГУ "Аппарат акима Банновского сельского округа Федоровского района" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 121 Автомобильный транспорт | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: Проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан государственной, социально-экономической политики и управления социальными, экономическими процессами в округе; обеспечение комплексного социально-экономического развития сельского округа, улучшение качества дорог | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: - индивидуальная бюджетная программа .реализуемая одним администратором | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточенный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 14 416,20 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 14 416,20 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| Конечные результаты: | 14 416,20 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| Установка дорожных арок | 1 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Установка дорожных знаков, искуственной неровности , разметки "Зебра" | 1 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Щебенование улиц населенных пунктов | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Содержание внутрипоселковых дорог в зимний период | 3 921,70 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 14 416,20 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| План | 14 416,20 | 3 003,00 | 2 603,00 | 2 480,50 | 1 065,00 | 1 086,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
|||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание внутрипоселковых дорог в зимний период | 2 480,50 | 2 480,50 | 0,00 | 2 480,50 | 2 480,50 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание внутрипоселковых дорог в зимний период | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Содержание внутрипоселковых дорог в зимний период | 1 086,00 | 1 086,00 | - | 1 086,00 | 1 086,00 | - | |
| Руководитель бюджетной программы | Дмитриенко С.Г. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||