| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 1240530 - ГУ "Аппарат акима Банновского сельского округа Федоровского района" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 073 Благоустройство населенных пунктов | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: Проведение работ по благоустройству Банновка -Чеховка-Каракопа-Цабелевка ,обеспечивающих сохранность и создающих условия проживания жителей. | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Индивидуальная бюджетная программа. реализуемая одним администратором; | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточенный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 4 136,43 | 1 983,00 | 7 756,90 | 363,20 | 111,00 | 113,00 | |
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 348,80 | 1 983,00 | 7 756,90 | 363,20 | 111,00 | 113,00 | |
| Конечные результаты: | 2 348,80 | 1 983,00 | 7 756,90 | 363,20 | 111,00 | 113,00 | |
| Оплата труда технического персонала (дворник) | 1 389,00 | 1 526,00 | 1 037,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата за изготовление баннеров | 78,60 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение строительных материалов для благоустройство села | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Посадка и уходные работы за деревьями | 560,10 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы по благоустройству сел (побелка деревьев, покраска ограждений и др) | 133,50 | 167,00 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Установка камер видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 1 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Благоустройство полигона твердо-бытовых отходов (свалка) | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение мотопомпы (бензиновая газонокосилка, генератор), текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 1 657,50 | 255,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение хозинвентаря, ремонт | 89,20 | 83,00 | 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение Бензина АИ-92 | 98,40 | 103,00 | 102,90 | 108,00 | 111,00 | 113,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 2 348,80 | 1 983,00 | 7 756,90 | 363,20 | 111,00 | 113,00 | |
| План | 2 348,80 | 1 983,00 | 7 756,90 | 363,20 | 111,00 | 113,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
|||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причны отклонения |
| Приобретение бензина АИ-92 | 363,20 | 363,20 | 0,00 | 363,20 | 363,20 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причны отклонения |
| Приобретение бензина АИ-92 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причны отклонения |
| Приобретение бензина АИ-92 | 113,00 | 113,00 | - | 113,00 | 113,00 | - | |
| Руководитель бюджетной программы | Дмитриенко С.Г. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||