| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 1240530 - ГУ "Аппарат акима Банновского сельского округа Федоровского района" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2026 - 2028 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 008 Освещение улиц в населенных пунктах | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 073 Благоустройство населенных пунктов | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: 008 "Освещение улиц населенных пунктов". | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение освещения улиц населенных пунктов. | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. Индивидуальная бюджетная программа. реализуемая одним администратором; | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточенный | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 5 510,10 | 8 504,00 | 9 566,00 | 4 037,10 | 2 776,00 | 2 832,00 | |
| Освещение улиц населенных пунктов | 5 510,10 | 8 504,00 | 8 145,60 | 4 037,10 | 2 776,00 | 2 832,00 | |
| Конечные результаты: | 5 510,10 | 8 504,00 | 8 145,60 | 2 695,00 | 2 776,00 | 2 832,00 | |
| Обслуживание сетей уличного освещения | 1 606,40 | 1 792,00 | 1 775,00 | 1 000,00 | 1 070,00 | 1 145,00 | |
| Электромонтажные работы по освещению улиц | 1 792,00 | 4 578,00 | 4 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение электротехнических материалов | 359,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Замена и вынос приборов учета уличного освещения на трубостойку с СИП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | 1 792,00 | 2 134,00 | 1 792,60 | 1 695,00 | 1 706,00 | 1 687,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 5 510,10 | 8 504,00 | 8 145,00 | 4 037,10 | 2 776,00 | 2 832,00 | |
| План | 5 510,10 | 8 504,00 | 8 145,00 | 4 037,10 | 2 776,00 | 2 832,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
|||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2026 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обслуживание сетей уличного освещения (количество фонарей); | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Замена и вынос приборов учета уличного освещения на трубостойку с СИП | 1 342,10 | 1 342,10 | 1 342,10 | 1 342,10 | 0,00 | ||
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | 1 695,00 | 1 695,00 | 0,00 | 1 695,00 | 1 695,00 | 0,00 | |
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обслуживание сетей уличного освещения (количество фонарей); | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | 1 706,00 | 1 706,00 | 0,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обслуживание сетей уличного освещения (количество фонарей); | 1 145,00 | 1 145,00 | - | 1 145,00 | 1 145,00 | - | |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | 1 687,00 | 1 687,00 | - | 1 687,00 | 1 687,00 | - | |
| Руководитель бюджетной программы | Дмитриенко С.Г. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||