Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма, предназначенная для сбора административных данных
на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz
Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период:
на 2025 финансовый год
Круг представляющих лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Бизнес-идентификационный номер: 970140001498
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы 124 Государственное учреждение «Аппарата акима Банновского сельского округа Федоровского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Бюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемая в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа.
текущая или развития Текущая.
Цель бюджетной программы:
Выполнение функций государственного управления и контроля: организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-технического обеспечения деятельности аппарата акима сельского округа
Описание бюджетной программы:
Содержание аппарата акима государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты.
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
32109,6
|
32108,4 |
1,2 |
100 |
Остаток за счет округления по спецификам |
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
32109,6
|
32108,4 |
1,2 |
100 |
Остаток за счет округления по спецификам |
|
Содержание аппарата в количестве |
чел |
5 |
5 |
- |
100 |
|
|
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих |
чел |
1 |
1 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития Текущая.
Описание бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата: |
Ед. измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
42,9 |
42,5 |
0,4 |
99,1 |
экономия по оплате труда |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
42,9 |
42,5 |
0,4 |
99,1 |
экономия по оплате труда |
|
Содержание аппарата в количестве |
чел |
5 |
5 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития Текущая.
Описание бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата в количестве |
чел |
5 |
5 |
- |
100 |
- |
|
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих |
чел |
1 |
1 |
- |
100 |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
|
тысяч тенге |
32066,7 |
32065,9 |
0,8 |
100 |
Остаток за счет округления по спецификам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
32066,7 |
32065,9 |
0,8 |
100 |
Остаток за счет округления по спецификам |
Наименование ГУ «Аппарат акима Банновского сельского округа Федоровского района»
Адрес: Костанайская область, Федоровский район, с. Банновка, ул. Гагарина,19
Телефон 87144299246
Адрес электронной почты bannovkafed1@gmail.com
Исполнитель__Воробкало С.С._______________87144299246_____
Фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись, телефон
Руководитель администратора
бюджетных программ, секретарь Маслихата
или председатель ревизионной комиссии __Дмитриенко С.Г.___________________ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер __Воробкало С.С._________________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)