2024-2026 жылдарға арналған Федоров ауданы
Баннов ауылдық округінің түзетілген Азаматтық жаңартылған
бюджеті
2024-2026 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің азаматтық бюджеті Баннов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттарды жұмсауға бағытталуы туралы ақпаратты құрайды.
Ол құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және ауылдық округ бюджетінің түсуі және шығындалуы» бөлімшелері.
Ауылдық округтің бюджеті – ол әкімшілік-аймақтық бірлік қорытындыларының нақты жетістіктерге жетуге бағытталған ауылдық округ әкімінің, оған ведомствалы мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтерімен міндеттерін қаржылық қамтамасыз ету үшін тағайындалған орталықтандырылған ақшалай қор.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзеу, бюджеттік есепті және есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржыландыруды бақылау бойынша қызмет.
2024-2026 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодексіне, 2024-2026 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округін әлеуметтік-экономикалық дамытудың болжамына сәйкес қалыптастырылған. Аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 27 қантардағы № 92 шешімімен бекітілген. Федоров аудандық мәслихат сессиясының 2024 жылғы 06 желтоқсандағы № 151 шешімімен нақтыланды.
Орта мерзімді кезеңге арналған ауылдық округ бюджетінің болжамды көрсеткіштерін және бюджет жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
Бюджет көлемі
мын. теңге
|
Атауы
|
2023 жыл факт
|
2024 жыл жоспар |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСШЬВУК-барлығы |
256059,5 |
157155,9 |
41571,0 |
41571,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
5307,0 |
12693,0 |
19614,0 |
23206,0 |
|
Салықтық түсімдер |
5307,0 |
12693,0 |
19614,0 |
23206,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
250752,5 |
144462,9 |
21957,0 |
19001,0 |
|
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
212653,5 |
117596,9 |
0,0 |
0,0 |
|
берілетін нысаналы даму трансферттері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенциялар |
38099,0 |
26866,0 |
21957,0 |
19001,0 |
Федоров ауданы Баннов ауылдық округі бюджетінің кіріс бөлігі 2023 жылы 104,9 % - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 256059,5 мың теңге сомасында іс жүзінде 268490,1 мың теңге түсті. Оның ішінде 1,2,3 санат бойынша 2023 жылы меншікті кірістер 192,7 % - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 5307,0 мың теңге сомасында ауылдық округ бюджетіне іс жүзінде 10227,7 мың теңге түсті. Ауылдық округ бюджетіне қосымша 4920,7 мың теңге түсті. Жоспарланған 5 кіріс көзінен 2023 жылға түсімдердің болжамы әрбір кіріс көзі бойынша орындалды.
Бір жылға нақтыланған жоспар 1000,0 мың теңге болған кезде көзден салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы іс жүзінде 2604 мың теңге түсті, бұл орындаудың 260,4% -. құрады. 2023 жылғы жеке кәсіпкерлердің кірістерін ұлғайту есебінен түсімдерді ұлғайту.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы 102,3% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 469,0 мың теңге іс жүзінде 479,7 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті жылға жоспар бойынша елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан жер салығы 73,0 мың теңге, іс жүзінде 92,4 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңге түсімдер жоспары кезінде заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 18,0 мың теңге, іс жүзінде 20,7 мың теңге түсті, бұл орындаудың 115% -ды құрады. 2023 жылға төлемдер төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық, бір жылға түсімдер жоспары 3428,0 мың теңге болған кезде, іс жүзінде 4435,9 мың теңге түсті, бұл орындаудың 129,4% -ды құрады. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Жоспар 100,0 мың теңге болған кезде бірыңғай жер салығы іс жүзінде 2139,5 мың теңге түсті. Ағымдағы жылы жеке тұлғалардың төлемдерінің түсуі үшін болжамды асыра орындау.
Жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 219,0 мың теңге, іс жүзінде 455,5 мың теңге түсті, бұл 208% - ды құрады, ағымдағы жылы жеке тұлғалардың төлемдерінің түсуі есебінен асыра орындалды.
Жергілікті бюджетке басқа салықтық емес түсімдер жоспар 0,0 мың теңге болғанда, іс жүзінде 0,3 мың теңге түсті, атқарылуы 0% -ды құрады. 2023 жылға біржолғы төлемнің түсуі, атап айтқанда мемлекеттік сатып алулардың бересі (өсімпұлы) түсімі.
2023 жылы трансферттер түсімі 100 % құрады. Жоспар 250752,5 мың теңге болғанда, 250752,5 мың теңге түсті, оның ішінде нысаналы трансферттер жоспары 212653,5 мың теңге, іс жүзінде 212653,5 мың теңге, аудандық бюджеттен субвенциялар жоспар 38099,0 мың теңге, факт 38099,0 мың теңге.
2024 жылға ауылдық округ бюджетіне салық түсімдерінің құрылымы
Салық түсімдерінің құрылымы
2024 жылға арналған ауылдық округ бюджетіне
Ауылдық округ бюджетінің шығындары
|
Аутауы |
2023 жыл факт |
2024 жыл жоспар |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы,
оның ішінде: |
257478,1 |
169588,6 |
41571,0 |
42207,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
39771,7 |
31840,2 |
32672,0 |
32808,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
5529,7 |
25688,6 |
5896,0 |
6185,0 |
|
Көлік және коммуникация |
1985,2 |
112059,5 |
3003,0 |
3214,0 |
|
Прочие |
209791,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-11012,0 |
-12432,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығың қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
11012,0
|
12432,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредіттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
|
0,3 |
|
|
2024 жылға ауылдық округі бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары
2024 жылға арналған облыстық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
мың теңге
|
Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға |
43,0 |
|
Цабелев ауылындағы Зеленая көшесін жарықтандыруға |
1792,0 |
|
Баннов ауылының көшелерін қоршауға |
17789,0 |
|
Жол белгілерін орнатуға |
468,0 |
|
Баннов ауылындағы Парадный көшесі 1,05 шм, Пушкин көшесі 0,28 шм жолды орташа жөндеуге |
96695,0 |