| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| ГУ " Аппарат акима села Ырсай Житикаринского района" | |||||||||||||||||
| на 01.07.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 43 202,0 | 43 202,0 | 44 981,1 | 26 389,0 | 27 280,0 | 103,4 | 60,6 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 417,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 929,0 | 1 820,0 | 195,9 | 128,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 14,1 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 14,1 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 69,0 | 69,0 | 100,0 | 14,1 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 860,0 | 1 749,5 | 203,4 | 188,9 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 22,6 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 22,6 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 76,0 | 91,0 | 119,7 | 72,2 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 76,0 | 91,0 | 119,7 | 72,2 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 1 654,9 | 211,1 | 211,1 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 916,3 | 727,2 | 727,2 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 658,0 | 738,6 | 112,3 | 112,3 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 41 785,0 | 41 785,0 | 43 564,1 | 25 460,0 | 25 460,0 | 100,0 | 58,4 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 785,0 | 41 785,0 | 43 564,1 | 25 460,0 | 25 460,0 | 100,0 | 58,4 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 785,0 | 41 785,0 | 43 564,1 | 25 460,0 | 25 460,0 | 100,0 | 58,4 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 16 731,0 | 16 731,0 | 18 510,1 | 406,0 | 406,0 | 100,0 | 2,2 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 25 054,0 | 25 054,0 | 25 054,0 | 25 054,0 | 25 054,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 43 202,0 | 43 202,0 | 44 981,3 | 14 905,1 | 35 038,2 | 32 061,5 | 17 163,2 | 14 898,3 | 100,0 | 33,1 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 25 610,0 | 25 610,0 | 26 194,0 | 14 195,7 | 16 250,9 | 14 618,8 | 429,7 | 14 189,0 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 610,0 | 25 610,0 | 26 194,0 | 14 195,7 | 16 250,9 | 14 618,8 | 429,7 | 14 189,0 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 610,0 | 25 610,0 | 26 194,0 | 14 195,7 | 16 250,9 | 14 618,8 | 429,7 | 14 189,0 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 610,0 | 25 610,0 | 25 610,0 | 14 195,7 | 15 666,9 | 14 618,8 | 429,7 | 14 189,0 | 100,0 | 55,4 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 578,0 | 14 189,7 | 15 634,9 | 14 618,8 | 429,7 | 14 189,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 570,3 | 7 816,0 | 7 816,0 | 7 815,9 | 0,0 | 7 815,9 | 100,0 | 57,6 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 10 315,3 | 4 628,7 | 4 628,7 | 4 628,7 | 0,0 | 4 628,7 | 100,0 | 44,9 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 464,0 | 1 432,0 | 1 432,0 | 1 432,0 | 0,0 | 1 432,0 | 100,0 | 97,8 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 744,0 | 1 744,0 | 1 744,0 | 1 744,0 | 0,0 | 1 744,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 99,4 | 23,9 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 415,0 | 682,8 | 682,8 | 682,6 | 0,0 | 682,6 | 100,0 | 48,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 289,7 | 289,7 | 289,6 | 0,0 | 289,6 | 100,0 | 44,9 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 196,6 | 196,6 | 196,5 | 0,0 | 196,5 | 100,0 | 52,3 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 366,0 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 0,0 | 196,5 | 100,0 | 53,7 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 7 637,7 | 4 191,4 | 4 191,4 | 4 191,3 | 0,0 | 4 191,3 | 100,0 | 54,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 6 827,0 | 3 780,7 | 3 780,7 | 3 780,7 | 0,0 | 3 780,7 | 100,0 | 55,4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 781,0 | 381,0 | 381,0 | 380,9 | 0,0 | 380,9 | 100,0 | 48,8 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 29,7 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 1 057,0 | 251,6 | 1 057,0 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 100,0 | 23,8 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 999,0 | 251,6 | 999,0 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 100,0 | 25,2 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 739,0 | 1 100,2 | 1 739,0 | 1 529,8 | 429,7 | 1 100,0 | 100,0 | 63,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 64,8 | 219,0 | 64,7 | 0,0 | 64,7 | 99,9 | 29,6 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 66,5 | 134,0 | 132,4 | 65,9 | 66,5 | 100,0 | 49,6 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 694,0 | 330,3 | 694,0 | 694,0 | 363,8 | 330,2 | 100,0 | 47,6 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 692,0 | 638,6 | 692,0 | 638,6 | 0,0 | 638,6 | 100,0 | 92,3 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 147,7 | 148,7 | 147,7 | 0,0 | 147,7 | 100,0 | 92,9 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 0,0 | 147,7 | 100,0 | 95,3 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 893,0 | 893,0 | 893,0 | 309,2 | 893,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 34,6 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 893,0 | 893,0 | 893,0 | 309,2 | 893,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 34,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 893,0 | 893,0 | 893,0 | 309,2 | 893,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 34,6 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 748,0 | 748,0 | 748,0 | 309,2 | 748,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 41,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 309,2 | 748,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 41,3 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 309,2 | 748,0 | 309,0 | 0,0 | 309,0 | 99,9 | 41,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 604,0 | 211,2 | 604,0 | 211,1 | 0,0 | 211,1 | 100,0 | 35,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 98,0 | 144,0 | 97,9 | 0,0 | 97,9 | 99,9 | 68,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 16 699,0 | 16 699,0 | 17 894,1 | 400,0 | 17 894,1 | 17 133,5 | 16 733,5 | 400,0 | 100,0 | 2,2 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 16 699,0 | 16 699,0 | 17 894,1 | 400,0 | 17 894,1 | 17 133,5 | 16 733,5 | 400,0 | 100,0 | 2,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 699,0 | 16 699,0 | 17 894,1 | 400,0 | 17 894,1 | 17 133,5 | 16 733,5 | 400,0 | 100,0 | 2,2 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 299,0 | 16 299,0 | 17 094,1 | 0,0 | 17 094,1 | 16 733,5 | 16 733,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 16 299,0 | 0,0 | 16 299,0 | 16 252,7 | 16 252,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 16 299,0 | 0,0 | 16 299,0 | 16 252,7 | 16 252,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 16 299,0 | 0,0 | 16 299,0 | 16 252,7 | 16 252,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 795,1 | 0,0 | 795,1 | 480,8 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 795,1 | 0,0 | 795,1 | 480,8 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 795,1 | 0,0 | 795,1 | 480,8 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 98,0 | 98,0 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 11 483,9 | 12 381,7 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -11 483,9 | -12 381,7 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -11 483,9 | -12 381,7 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 236,3 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 12 618,0 | ||||||||||||||||
| Руководитель территориального подразделения ведомства, осуществляющего обслуживание исполнения государственного бюджета | |||||||||||||||||
| Кулаков В.И. | |||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ведомства, ответственного за формирование и ведение сводных планов | |||||||||||||||||
| Кульбаева Н.А. | |||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ведомства, ответственного за формирование отчета | |||||||||||||||||