|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2023 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.01. 2020 год |
Факт на 01.01. 2021 год |
Факт на 01.01. 2022 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
28,5 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
30785,0 |
45362,8 |
45362,8 |
101,4 |
0 |
13269,1 |
18274,1 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1989,0 |
2169,9 |
2169,9 |
101,4 |
0 |
1156,7 |
1162,1 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
28796,0 |
43167,1 |
43167,1 |
100 |
0,0 |
12112,4 |
17112,0 |
||||
|
II. Затраты |
30785,0 |
45155,1 |
45155,1 |
100 |
0 |
12840,2 |
18526,6 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
22815,0 |
45155,1 |
45155,1 |
100 |
0 |
12840,2 |
18526,6 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
712,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Трансферты |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6720,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
663,1 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1января 2024 года составил – 28,5 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 0,0 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 0,0 тыс. тенге, свободный остаток – 28,5 тыс. тенге, не освоение –236,3 тыс. тенге.