| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.05.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Поступления | 29 429,0 | 29 429,0 | 30 067,8 | 11 387,5 | 11 690,2 | 102,7 | 38,9 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 191,0 | 2 191,0 | 2 191,0 | 410,0 | 415,5 | 101,3 | 19,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 4,0 | 5,8 | 145,0 | 0,9 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 4,0 | 5,8 | 145,0 | 0,9 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 4,0 | 5,8 | 145,0 | 0,9 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 551,0 | 1 551,0 | 1 551,0 | 406,0 | 408,8 | 100,7 | 26,4 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 4,0 | 5,4 | 134,7 | 9,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 4,0 | 5,4 | 134,7 | 9,0 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 7,0 | 7,5 | 107,2 | 26,8 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 7,0 | 7,5 | 107,2 | 26,8 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 395,0 | 396,0 | 100,2 | 27,3 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 395,0 | 396,0 | 100,2 | 37,7 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 876,0 | 10 976,7 | 10 976,7 | 100,0 | 39,4 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 876,0 | 10 976,7 | 10 976,7 | 100,0 | 39,4 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 876,0 | 10 976,7 | 10 976,7 | 100,0 | 39,4 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 16 367,0 | 16 367,0 | 17 005,0 | 3 596,7 | 3 596,7 | 100,0 | 21,2 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 10 871,0 | 10 871,0 | 10 871,0 | 7 380,0 | 7 380,0 | 100,0 | 67,9 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| Расходы | 29 429,0 | 29 429,0 | 30 067,8 | 7 598,3 | 16 563,1 | 13 500,8 | 5 904,4 | 7 596,4 | 100,0 | 25,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 801,0 | 6 867,4 | 14 516,2 | 12 680,1 | 5 814,4 | 6 865,7 | 100,0 | 24,7 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 801,0 | 6 867,4 | 14 516,2 | 12 680,1 | 5 814,4 | 6 865,7 | 100,0 | 24,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 801,0 | 6 867,4 | 14 516,2 | 12 680,1 | 5 814,4 | 6 865,7 | 100,0 | 24,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 808,0 | 20 808,0 | 21 081,0 | 6 867,4 | 7 796,2 | 6 890,1 | 24,4 | 6 865,7 | 100,0 | 32,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 161,0 | 12 161,0 | 12 161,0 | 3 770,7 | 4 699,5 | 3 793,8 | 24,4 | 3 769,4 | 100,0 | 31,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 5 436,0 | 5 436,0 | 5 436,0 | 1 848,9 | 1 848,9 | 1 848,8 | 0,0 | 1 848,8 | 100,0 | 34,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | 1 248,6 | 1 248,6 | 1 248,5 | 0,0 | 1 248,5 | 100,0 | 26,8 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 600,3 | 600,3 | 600,2 | 0,0 | 600,2 | 100,0 | 77,3 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 129,3 | 129,3 | 129,2 | 0,0 | 129,2 | 100,0 | 23,1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 0,0 | 63,8 | 100,0 | 25,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 33,2 | 99,9 | 22,6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 0,0 | 32,3 | 100,0 | 23,1 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 322,0 | 3 322,0 | 3 322,0 | 950,8 | 950,8 | 950,7 | 0,0 | 950,7 | 100,0 | 28,6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 982,0 | 2 982,0 | 2 982,0 | 836,5 | 836,5 | 836,5 | 0,0 | 836,5 | 100,0 | 28,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 0,0 | 114,3 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 826,0 | 826,0 | 826,0 | 336,9 | 336,9 | 336,8 | 0,0 | 336,8 | 100,0 | 40,8 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 604,0 | 604,0 | 604,0 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | 0,0 | 280,5 | 100,0 | 46,4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 56,4 | 56,4 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | 99,8 | 25,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 835,0 | 1 835,0 | 1 835,0 | 491,4 | 1 420,2 | 514,9 | 24,4 | 490,5 | 99,8 | 26,7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 102,7 | 102,7 | 102,6 | 0,0 | 102,6 | 99,9 | 20,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 8,6 | 33,0 | 33,0 | 24,4 | 8,6 | 99,5 | 25,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 309,0 | 1 309,0 | 1 309,0 | 380,1 | 1 284,5 | 379,3 | 0,0 | 379,3 | 99,8 | 29,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 99,9 | 7,3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 99,9 | 28,5 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 8 647,0 | 8 647,0 | 8 920,0 | 3 096,7 | 3 096,7 | 3 096,3 | 0,0 | 3 096,3 | 100,0 | 34,7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 7 851,0 | 7 851,0 | 8 096,0 | 2 796,5 | 2 796,5 | 2 796,2 | 0,0 | 2 796,2 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 5 306,0 | 5 306,0 | 5 306,0 | 1 312,9 | 1 312,9 | 1 312,8 | 0,0 | 1 312,8 | 100,0 | 24,7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 661,0 | 1 661,0 | 1 906,0 | 1 204,8 | 1 204,8 | 1 204,7 | 0,0 | 1 204,7 | 100,0 | 63,2 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 278,8 | 278,8 | 278,7 | 0,0 | 278,7 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 796,0 | 796,0 | 824,0 | 300,2 | 300,2 | 300,1 | 0,0 | 300,1 | 100,0 | 36,4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 368,0 | 368,0 | 381,0 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 0,0 | 144,1 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 219,0 | 219,0 | 227,0 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 0,0 | 77,3 | 99,9 | 34,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 209,0 | 209,0 | 216,0 | 78,8 | 78,8 | 78,7 | 0,0 | 78,7 | 99,9 | 36,4 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 901,0 | 901,0 | 1 266,0 | 230,1 | 1 046,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 18,2 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 901,0 | 901,0 | 1 266,0 | 230,1 | 1 046,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 18,2 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 901,0 | 901,0 | 1 266,0 | 230,1 | 1 046,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 18,2 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 545,0 | 545,0 | 910,0 | 230,1 | 690,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 25,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 230,1 | 325,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 230,1 | 325,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 0,0 | 230,1 | 100,0 | 51,1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 590,0 | 90,0 | 500,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||