| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.03.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Поступления | 29 429,0 | 29 429,0 | 29 429,8 | 5 295,8 | 5 593,6 | 105,6 | 19,0 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 191,0 | 2 191,0 | 2 191,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,7 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 551,0 | 1 551,0 | 1 551,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,8 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 4,5 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 4,5 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 16,3 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 16,3 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,3 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,4 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 238,0 | 5 295,0 | 5 295,0 | 100,0 | 19,4 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 238,0 | 5 295,0 | 5 295,0 | 100,0 | 19,4 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 238,0 | 27 238,0 | 27 238,0 | 5 295,0 | 5 295,0 | 100,0 | 19,4 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 16 367,0 | 16 367,0 | 16 367,0 | 2 415,0 | 2 415,0 | 100,0 | 14,8 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 10 871,0 | 10 871,0 | 10 871,0 | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | 26,5 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 282,7 | 35 336,8 | 35 336,8 | ||||||||
| Расходы | 29 429,0 | 29 429,0 | 29 429,8 | 4 128,2 | 14 215,5 | 4 546,1 | 418,7 | 4 127,4 | 100,0 | 14,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 528,0 | 3 790,2 | 12 626,5 | 3 818,4 | 28,7 | 3 789,7 | 100,0 | 13,8 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 528,0 | 3 790,2 | 12 626,5 | 3 818,4 | 28,7 | 3 789,7 | 100,0 | 13,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 528,0 | 27 528,0 | 27 528,0 | 3 790,2 | 12 626,5 | 3 818,4 | 28,7 | 3 789,7 | 100,0 | 13,8 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 808,0 | 20 808,0 | 20 808,0 | 3 790,2 | 5 906,5 | 3 818,4 | 28,7 | 3 789,7 | 100,0 | 18,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 161,0 | 12 161,0 | 12 161,0 | 1 575,2 | 3 691,5 | 1 603,6 | 28,7 | 1 574,9 | 100,0 | 13,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 5 436,0 | 5 436,0 | 5 436,0 | 1 125,1 | 1 125,1 | 1 125,0 | 0,0 | 1 125,0 | 100,0 | 20,7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4 659,0 | 4 659,0 | 4 659,0 | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 0,0 | 524,8 | 100,0 | 11,3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 600,3 | 600,3 | 600,2 | 0,0 | 600,2 | 100,0 | 77,3 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 559,0 | 559,0 | 559,0 | 47,6 | 47,6 | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 99,8 | 8,5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 100,0 | 8,7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 99,7 | 9,1 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 99,6 | 9,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 322,0 | 3 322,0 | 3 322,0 | 291,8 | 291,8 | 291,8 | 0,0 | 291,8 | 100,0 | 8,8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 982,0 | 2 982,0 | 2 982,0 | 247,6 | 247,6 | 247,6 | 0,0 | 247,6 | 100,0 | 8,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 44,2 | 100,0 | 13,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 826,0 | 826,0 | 826,0 | 0,0 | 826,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 604,0 | 604,0 | 604,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 835,0 | 1 835,0 | 1 835,0 | 108,7 | 1 399,0 | 137,2 | 28,7 | 108,5 | 99,9 | 5,9 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 100,0 | 11,6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 4,3 | 33,0 | 33,0 | 28,7 | 4,3 | 100,0 | 13,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 309,0 | 1 309,0 | 1 309,0 | 47,4 | 1 309,0 | 47,3 | 0,0 | 47,3 | 99,7 | 3,6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 1,1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 4,3 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 8 647,0 | 8 647,0 | 8 647,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 214,8 | 0,0 | 2 214,8 | 100,0 | 25,6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 7 851,0 | 7 851,0 | 7 851,0 | 2 143,0 | 2 143,0 | 2 142,8 | 0,0 | 2 142,8 | 100,0 | 27,3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 5 306,0 | 5 306,0 | 5 306,0 | 659,4 | 659,4 | 659,4 | 0,0 | 659,4 | 100,0 | 12,4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 661,0 | 1 661,0 | 1 661,0 | 1 204,8 | 1 204,8 | 1 204,7 | 0,0 | 1 204,7 | 100,0 | 72,5 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 278,8 | 278,8 | 278,7 | 0,0 | 278,7 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100,0 | 9,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 368,0 | 368,0 | 368,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 100,0 | 9,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 9,1 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 100,0 | 9,1 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 720,0 | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 137,2 | 588,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 137,2 | 588,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 137,2 | 588,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 137,2 | 232,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 25,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 137,2 | 232,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 25,2 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 137,2 | 232,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 25,2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 137,2 | 137,2 | 137,1 | 0,0 | 137,1 | 100,0 | 30,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 200,0 | 1 000,0 | 590,0 | 390,0 | 200,0 | 100,0 | 20,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 79,3 | 79,3 | |||||
| 044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 93,0 | 93,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 38,0 | 38,0 | |||||