ЖОБА
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалықмаңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстықмаңызы бар қаланың)
мәслихатхатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
20___ ж. « » №
Бюджеттік бағдарлама
1240662 «Жітіқара ауданының Степное ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2024-2026 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Қостанай облысы Жітіқара ауданы Степное ауылы әкімі Ходзинский Иван Васильевич
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35-бабы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 7, 13-баптары; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 38, 40, 53-55, 57 баптары; Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының 11, 19 баптары; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5, 13 баптары;
Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 28 желтоқсан № 283 қаулысымен бекітілген «Жітіқара ауданының Степное ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі; «Жітіқара қаласы, Жітіқара ауданының ауылдық округтері және ауылдары әкімдері аппараттарының құрылымын бекіту туралы» әкімдіктің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 867
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдың әкімін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның қорытындылары:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Степное ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Жалақы төлеуге, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды, мемлекеттік қызметшілерді оқытуды және қайта даярлауды және басқа да шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
22077,0 |
30404,0 |
33243,0 |
33533,0 |
33831,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Күндізгі қызметкерлерінің мөлшерде сыйақы өсті деңгейдегі төлеу уақытылы қамтамасыз ету |
Адам |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
0 |
118,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
0 |
118,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Штаттық қызметкерлердің еңбекақысының жоғары деңгейін төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша есептерді, оның ішінде ЛЖ белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану есебінен ұлғайтылған лауазымдық жалақыны және ЛЖ ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақыны уақтылы қамтамасыз ету: - лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы алатын қызметкерлер саны;
- ЛЖ белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану есебінен кеңейтілген лауазымдық жалақы алатын қызметкерлер саны. |
бірлік
|
2,68 |
5,68 |
5,68 |
5,68 |
5,68 |
|
|
|
5,68 |
|
|
||
|
Жергілікті қоғамдастықтың кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Степное ауылының үй шаруашылықтарын есепке алу дәптерлерінде үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының және құрылыстардың болуы туралы мәліметтерді есепке алуды жүргізу (дәптерлер - 11) |
саны |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының болуы және сап түзеуі туралы есеп |
саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Шаруа қожалықтарындағы немесе фермер қожалықтарындағы жер алқаптарының және егіс алаңдарының бар - жоғы туралы есеп |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
12782,0 |
30286,0 |
33243,0 |
33533,0 |
33831,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
12782,0 |
30286,0 |
33243,0 |
33533,0 |
33831,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджет ќаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалақыға, салықтарға арналған шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Күндізгі қызметкерлерінің мөлшерде сыйақы өсті деңгейдегі төлеу уақытылы қамтамасыз ету |
Адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
9295,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
9295,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |