|
Приложение 1 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию форма Утверждена от « »_декабря года № |
"Согласована"*
Руководитель бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые трансферты
Дарбаева А.С. (подпись, Ф.И.О.)
«____»________ 20____ года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Степное Житикаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы:
Ходзинский Иван Васильевич - аким села Степное Житикаринского района Костанайской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 7, 13 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц»; статьи 38, 40, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение ГУ «Аппарат акима села Степное Житикаринского района», утвержденное постановлением акимата Житикаринского района от 28 декабря 2019 года № 283; Постановление акимата Житикаринского района от 30 ноября 2021 года № 268 О внесении изменений в постановление акимата от 24 декабря 2007 года № 867 «Об утверждении структуры аппаратов акимов города Житикары, сельских округов и сел Житикаринского района»; Решение Житикаринского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №110 «О бюджете села Степное Житикаринского района на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления - Бюджетные программы города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие - Текущая.
Цель бюджетной программы:
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности аппарата акима села.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории села. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима села Степное Житикаринского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Утвержденный бюджет на 2024 год составляет 22961,0 тысячи тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
22077,0 |
22961,0 |
22961,0 |
23172,0 |
23409,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышение оплаты труда отдельных категорий, работников отдела, содержащихся за счет средств государственного бюджета, должностные оклады которых доведены до минимальной заработной платы до 85000 тенге с 1 января 2024 года.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение повышение оплаты труда отдельных категорий, работников отдела, содержащихся за счет средств государственного бюджета, должностные оклады которых доведены до минимальной заработной платы до 85000 тенге с 1 января 2024 года.
|
Ед. |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение повышение оплаты труда отдельных категорий, работников отдела, содержащихся за счет средств государственного бюджета, должностные оклады которых доведены до минимальной заработной платы до 85000 тенге с 1 января 2024 года.
|
тысяч тенге |
0 |
19,0 |
19,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
0 |
19,0 |
19,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата в количестве |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатных работников в количестве |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников учреждения, не являющихся государственными служащими, в т.ч. увеличенного должностного оклада за счет применения поправочного коэффициента к установленным размерам ДО и ежемесячной надбавки за особые условия труда к ДО: - количество работников, получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам;
- количество работников, получающих увеличенный должностной оклад за счет применения поправочного коэффициента к установленным размерам ДО,
|
Ед. |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
|
|
1,68 |
|
|
|
||
|
Организация и проведение встреч местного сообщества |
кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Ведение учета сведений о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в домашних хозяйствах в тетрадях учета домашних хозяйств села Степное (тетрадей - 11) |
кол-во |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
Отчет о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построение в домашних хозяйствах |
кол-во |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Отчет о наличии земельных угодий и посевных площадях в крестьянских хозяйствах или фермерских хозяйствах |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
12782,0 |
22942,0 |
22942,0 |
23172,0 |
23409,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
12782,0 |
22942,0 |
22942,0 |
23172,0 |
23409,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств районного бюджета. На основании Правительства РК от 30.06.2021 № 451 дсп о некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих» внедрена новая оплата труда государственных служащих с 01 июля 2021 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатных работников в количестве |
Чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Ремонт и замена автозапчастей |
услуга |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатных работников в количестве |
тыс. тенге |
9001,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ремонт и замена автозапчастей |
услуга |
294,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
|
9295,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примечание: *данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счёт целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.