Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалықмаңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстықмаңызы бар қаланың)
мәслихатхатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
20 ж. « » желтоқсан №
«Келісілді»*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғарытұрған бюджеттің
Бюджеттік бағдарлама басшысы
_________________ А.С. Дарбаева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20___ж . « __ »_________
мөрдің орны
Бюджеттік бағдарлама
124 «Жітіқара ауданының Степное ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2024-20246жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Қостанай облысы Жітіқара ауданы Степное ауылы әкімі Ходзинский Иван Васильевич
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы; "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7, 13-баптары
"Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы "2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 38, 40, 53-55 және 57-баптары;" Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы "2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 11, 19-баптары;" Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы "2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5, 13-баптары "Степное ауылы әкімінің аппараты" ММ Ережесі
Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 28 желтоқсандағы № 283 қаулысымен бекітілген" Жітіқара ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 268 "Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы, ауылдық округтері мен ауылдары әкімдері аппараттарының құрылымын бекіту туралы" әкімдіктің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 867 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қаулысы; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 28 желтоқсандағы № аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы №110 "Жітіқара ауданының Степное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы"
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдың әкімін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның қорытындылары:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Степное ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға арналған шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. 2024 жылға бекітілген бюджет 22961,0 мың теңгені құрайды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
202 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
22077,0 |
22961,0 |
22951,0 |
23172,0 |
23409,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Лауазымдық жалақысы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыға 85000 теңгеге дейін жеткізілген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бөлімнің жекелеген санаттарының, қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын бөлім қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Лауазымдық жалақысы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыға 85000 теңгеге дейін жеткізілген мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын бөлімнің жекелеген санаттарының, қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. |
бірлік
|
1,68 |
1,68 |
1,68 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оның ішінде лауазымдық жалақының белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану есебінен еңбекке ақы төлеуді ұлғайту |
мың теңге |
0 |
19,0 |
19,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
0 |
19,0 |
19,0 |
0 |
0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аппаратты санда ұстау |
бірлік
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Штаттық қызметкерлердің еңбекақысының жоғары деңгейін төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша есептерді, оның ішінде ЛЖ белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану есебінен ұлғайтылған лауазымдық жалақыны және ЛЖ ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақыны уақтылы қамтамасыз ету: - лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы алатын қызметкерлер саны;
- ЛЖ белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдану есебінен кеңейтілген лауазымдық жалақы алатын қызметкерлер саны. |
бірлік
|
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
|
|
|
1,68 |
|
|
||
|
Жергілікті қоғамдастықтың кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Степное ауылының үй шаруашылықтарын есепке алу дәптерлерінде үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының және құрылыстардың болуы туралы мәліметтерді есепке алуды жүргізу (дәптерлер - 11) |
саны |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
Үй шаруашылықтарында мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының болуы және сап түзеуі туралы есеп |
саны |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Шаруа қожалықтарындағы немесе фермер қожалықтарындағы жер алқаптарының және егіс алаңдарының бар - жоғы туралы есеп |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
12782,0 |
22942,0 |
22942,0 |
23172,0 |
23409,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
12782,0 |
22942,0 |
22942,0 |
23172,0 |
23409,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджет ќаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалақыға, салықтарға арналған шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
ҚР Үкіметінің 2021.06.30 № 451 ҚБПҮ саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы" 2021 жылғы 01 шілдеден бастап мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа нұсқасы енгізілді
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Күндізгі қызметкерлерінің мөлшерде сыйақы өсті деңгейдегі төлеу уақытылы қамтамасыз ету |
Адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Автокөлік бөлшектерін жөндеу және ауыстыру |
қызмет |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
9001,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Автокөлік бөлшектерін жөндеу және ауыстыру |
қызмет |
294,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
9295,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ескертпе :* бұл жол жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады.