| месячная | ||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||
| Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |
| по платежам | по обязательствам | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. ДОХОДЫ | 67 509,0 | 68 966,9 | 68 244,7 | 68 244,7 | 68 989,3 | 101,1 | 101,1 | |||
| Налоговые поступления | 2 409,0 | 2 973,2 | 2 973,2 | 2 973,2 | 3 533,2 | 118,8 | 118,8 | |||
| Подоходный налог | 42,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 463,1 | 115,8 | 115,8 | |||
| Индивидуальный подоходный налог | 42,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 463,1 | 115,8 | 115,8 | |||
| Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 42,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 463,1 | 115,8 | 115,8 | |||
| Налоги на собственность | 2 365,0 | 2 571,2 | 2 571,2 | 2 571,2 | 3 039,3 | 118,2 | 118,2 | |||
| Налоги на имущество | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,6 | 101,9 | 101,9 | |||
| Hалог на имущество физических лиц | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,6 | 101,9 | 101,9 | |||
| Земельный налог | 3,0 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 252,4 | 138,8 | 138,8 | |||
| Земельный налог | 3,0 | 181,8 | 181,8 | 181,8 | 252,4 | 138,8 | 138,8 | |||
| Налог на транспортные средства | 2 310,0 | 2 314,6 | 2 314,6 | 2 314,6 | 2 683,9 | 116,0 | 116,0 | |||
| Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 630,0 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 926,4 | 150,7 | 150,7 | |||
| Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 680,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 757,5 | 103,4 | 103,4 | |||
| Единый земельный налог | 21,0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 71,4 | 163,0 | 163,0 | |||
| Единый земельный налог | 21,0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 71,4 | 163,0 | 163,0 | |||
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30,8 | 1 541,2 | 1 541,2 | |||
| Поступления за использование природных и других ресурсов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30,8 | 1 541,2 | 1 541,2 | |||
| Плата за пользование земельными участками | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 30,8 | 1 541,2 | 1 541,2 | |||
| Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Поступления трансфертов | 65 100,0 | 65 993,7 | 65 271,5 | 65 271,5 | 65 271,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 100,0 | 65 993,7 | 65 271,5 | 65 271,5 | 65 271,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 100,0 | 65 993,7 | 65 271,5 | 65 271,5 | 65 271,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Целевые текущие трансферты | 44 145,0 | 45 038,7 | 44 316,5 | 44 316,5 | 44 316,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| Субвенции | 20 955,0 | 20 955,0 | 20 955,0 | 20 955,0 | 20 955,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| II. ЗАТРАТЫ | 67 509,0 | 69 053,3 | 68 331,1 | 68 331,1 | 68 331,1 | 68 330,1 | 0,0 | 68 330,1 | 100,0 | 100,0 |
| Государственные услуги общего характера | 22 276,0 | 22 931,0 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 604,9 | 0,0 | 22 604,9 | 100,0 | 100,0 |
| Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 276,0 | 22 931,0 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 604,9 | 0,0 | 22 604,9 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 276,0 | 22 931,0 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 605,7 | 22 604,9 | 0,0 | 22 604,9 | 100,0 | 100,0 |
| Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 276,0 | 22 346,1 | 22 333,4 | 22 333,4 | 22 333,4 | 22 332,6 | 0,0 | 22 332,6 | 100,0 | 100,0 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 |
| За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 303,1 | 22 303,1 | 22 303,1 | 22 302,3 | 0,0 | 22 302,3 | 100,0 | 100,0 |
| Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 14 066,4 | 14 066,4 | 14 066,4 | 14 066,2 | 0,0 | 14 066,2 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 9 269,1 | 9 269,1 | 9 269,1 | 9 269,0 | 0,0 | 9 269,0 | 100,0 | 100,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 383,3 | 3 383,3 | 3 383,3 | 3 383,3 | 0,0 | 3 383,3 | 100,0 | 100,0 |
| Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 238,1 | 1 238,1 | 1 238,1 | 1 238,0 | 0,0 | 1 238,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 100,0 | 100,0 |
| Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 540,6 | 1 540,6 | 1 540,6 | 1 540,5 | 0,0 | 1 540,5 | 100,0 | 100,0 |
| Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 785,0 | 785,0 | 785,0 | 785,0 | 0,0 | 785,0 | 100,0 | 100,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 384,7 | 384,7 | 384,7 | 0,0 | 384,7 | 100,0 | 100,0 |
| Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 99,9 | 99,9 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 347,4 | 347,4 | 347,4 | 347,3 | 0,0 | 347,3 | 100,0 | 100,0 |
| Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 3 049,0 | 3 049,0 | 3 049,0 | 3 048,9 | 0,0 | 3 048,9 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 2 779,1 | 2 779,1 | 2 779,1 | 2 779,1 | 0,0 | 2 779,1 | 100,0 | 100,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,8 | 0,0 | 269,8 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 665,8 | 665,8 | 665,8 | 665,7 | 0,0 | 665,7 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 430,5 | 430,5 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | 430,5 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 235,2 | 0,0 | 235,2 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 806,9 | 2 806,9 | 2 806,9 | 2 806,7 | 0,0 | 2 806,7 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 0,0 | 276,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 417,9 | 417,9 | 417,9 | 417,8 | 0,0 | 417,8 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 708,5 | 708,5 | 708,5 | 708,4 | 0,0 | 708,4 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 404,5 | 1 404,5 | 1 404,5 | 1 404,4 | 0,0 | 1 404,4 | 100,0 | 100,0 |
| Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 0,0 | 174,4 | 100,0 | 100,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
| Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | 100,0 | 100,0 |
| Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 584,9 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 0,0 | 272,3 | 100,0 | 100,0 |
| За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | 100,0 | 100,0 |
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 0,0 | 250,4 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 0,0 | 250,4 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 0,0 | 250,4 | 100,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 104,0 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 0,0 | 2 396,2 | 100,0 | 100,0 |
| Благоустройство населенных пунктов | 1 104,0 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 0,0 | 2 396,2 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 104,0 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 2 396,2 | 0,0 | 2 396,2 | 100,0 | 100,0 |
| Освещение улиц в населенных пунктах | 707,0 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 999,2 | 0,0 | 1 999,2 | 100,0 | 100,0 |
| За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 292,2 | 1 292,2 | 1 292,2 | 1 292,2 | 0,0 | 1 292,2 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 292,2 | 1 292,2 | 1 292,2 | 1 292,2 | 0,0 | 1 292,2 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 631,6 | 631,6 | 631,6 | 631,6 | 0,0 | 631,6 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 660,6 | 660,6 | 660,6 | 660,6 | 0,0 | 660,6 | 100,0 | 100,0 |
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 0,0 | 707,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 0,0 | 707,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 0,0 | 707,0 | 100,0 | 100,0 |
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 397,0 | 100,0 | 100,0 |
| За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 397,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 397,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 397,0 | 100,0 | 100,0 |
| Транспорт и коммуникации | 44 129,0 | 43 725,7 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,7 | 0,0 | 43 328,7 | 100,0 | 100,0 |
| Автомобильный транспорт | 44 129,0 | 43 725,7 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,7 | 0,0 | 43 328,7 | 100,0 | 100,0 |
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 129,0 | 43 725,7 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,8 | 43 328,7 | 0,0 | 43 328,7 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 129,0 | 42 853,3 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,3 | 0,0 | 42 456,3 | 100,0 | 100,0 |
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,3 | 0,0 | 42 456,3 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,3 | 0,0 | 42 456,3 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,4 | 42 456,3 | 0,0 | 42 456,3 | 100,0 | 100,0 |
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 872,4 | 100,0 | 100,0 |
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 872,4 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 872,4 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 872,4 | 0,0 | 872,4 | 100,0 | 100,0 |
| Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,8 | 79,8 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -86,4 | -86,4 | -86,4 | 659,2 | |||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | -659,2 | |||||
| Поступление займов | ||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | -659,2 | |||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 87,1 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 746,4 | |||||||||