124 «Жітіқара ауданының Приречный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қостанай облысы Жітіқара ауданы Приречный ауылының әкім Ходзинский Сергей Иванович
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңының 7, 13 баптары; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы Заңының 34,53-57 баптары; Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Заңының 11 бабы; Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы « Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңының 5,37-41,43,45 баптары; Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің 23 бабы; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы 284 қаулысымен бекітілген «Жітіқара ауданының Приречный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі. Жітіқара аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы №109 «Жітіқара ауданы Приречный ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты- қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты- Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай - Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму–Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауыл әкімінің қызметін ақапараттық –талдау,ұйымдастыру-құқықтық және материалды- техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Приречный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi):
Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға арналған шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі-тұтыну бағалары индексінің 2024 ж.-1,05%, 2025 ж.-1,045%, 2026 ж. -1,045% мөлшерінде өсуі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
19634,0 |
22276,0 |
22276,0 |
22548,0 |
22842,0 |
*Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің, ұйымдардың қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбекақысын белгіленген лауазымдық айлықақылар мөлшеріне ұлғайту коэффициентін қолдана отырып арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2024 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға: - төлемі бөлінген трансферттер есебінен жүзеге асырылатын қызметкерлер саны. |
бірлік |
- |
- |
1,52 |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға |
мың теңге |
- |
- |
16,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
- |
- |
16,0 |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аппаратты ұстау штатның бірлігі саны |
Адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын басқарма қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу жөніндегі есептерді бөлінген трансферттер шегінде еңбекақының жаңа моделі және лауазымдық айлықақыларға ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы бойынша уақтылы қамтамасыз ету: - есептеулері еңбекақы төлеудің жаңа моделі бойынша жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны; - лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы алатын қызметкерлердің саны. |
Адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Жергілікті қоғамдастық кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
Саны |
17 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Приречный ауылының аумағында үй шаруашылықтарының есебін жүргізу |
Саны |
82 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Жергілікті қоғамдастықты дамыту Бағдарламасының мониторингі |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
12195,0 |
22260,0 |
22260,0 |
22548,0 |
22842,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
12195,0 |
22260,0 |
22260,0 |
22548,0 |
22842,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақыға, салықтарға арналған шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеуді уақытылы қамтамасыз ету |
Адам |
1 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
7439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
7439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |