тыс. тенге

Наименование

Утвержденный

бюджет 

2024 год

План на отчетный период

Исполнение

% исполне

ния

Факт на 01.08. 2021 год

Факт на 01.08. 2022 год

Факт на 01.08. 2023 год

I. Остатки свободных средств на начало года

5 588,3

Поступления- всего

120 730,0

46 926,3

50 024,5

106,6

17 296,9

26 779,1

38 701,4

Доходы в том числе

1) Налоговые поступления

4 491,0

4 452,0

6 896,0

154,9

1 879,8

3 063,2

3 541,2

2) Неналоговые поступления

-

-

77,2

-

72,1

73,5

75,7

3) Поступления от продажи основного с капитала

-

-

577,0

-

-

-

192,0

4) Поступления трансфертов

116 239,0

42 474,3

42 474,3

100,0

15 345,0

23 642,4

34 892,6

II. Затраты

120 730,0

28 345,9

28 344,8

100,0

16 230,5

23 325,7

26 376,3

Государственные услуги общего характера

39 688,0

21 700,3

21 699,6

100,0

12 825,7

17 991,4

21 711,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

12 277,0

3 225,9

3 225,8

100

1 440,3

2 433,6

3 464,6

Транспорт и коммуникации

68 765,0

3 419,3

3 419,1

100

964,5

2 900,0

1 200,0

Прочие

-

-

-

-

1 000,0

-

-

Трансферты

-

0,4

0,3

77,8

-

0,6

0,5

Используемые остатки бюджетных средств

5 588,3