Жоба
Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалықмаңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстықмаңызы бар қаланың)
мәслихатхатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
202___ ж. «___» ______________ № ___
Бюджеттік бағдарлама
124 «Жітіқара ауданының Пригородный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2025-2027 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Қостанай облысы Жітіқара ауданы Пригородный ауылы әкімі Идильбаев Жакслык Сергеевич
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35-бабы; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 34, 38, 40, 53-57 баптары; Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының 11, 19 баптары; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5, 13, 37-41, 43, 45, 46 баптары; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 2 шілде № 128 қаулысымен бекітілген «Жітіқара ауданының Пригородный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай- Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Жітіқара ауданы Пригородный ауылының әлеуметтік-экономикалық дамыту іс-шараларының жоспарын әзірлеу.
Ауыл әкімі аппаратының қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның қорытындылары:
Ауылдың орнықты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу жөніндегі шараларды жүзеге асыру. Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін «Жітіқара ауданының Пригородный ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет саласындағы теориялық және практикалық білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Жалақы төлеуге, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды, мемлекеттік қызметшілерді оқытуды және қайта даярлауды және басқа да шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
39 368,2 |
44 316,7 |
42 434,0 |
42 790,0 |
43 157,0 |
*Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Лауазымдық жалақысы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 85 000 теңгеге дейін жеткізілген азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, лауазымдық жалақысы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақысына 85 000 теңгеге дейін жеткізілген қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жоғары жалақысын төлеуді уақтылы қамтамасыз ету: - төлемі бөлінген трансферттер есебінен жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны |
бірлік |
- |
6,41 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Оның ішінде ең төменгі жалақыны өзгерту есебінен еңбекақыны ұлғайту |
мың теңге |
- |
109,0 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
- |
109,0 |
- |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалақыға, салықтарға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстарды және басқа да ағымдағы шығындарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мемлекеттік мекемеге жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қызметкерлер саны бойынша тағайындалған функцияларды орындау |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Мөлшерінде лауазымдық айлықақыларының үшін төлем және арнайы жұмыс жағдайлары үшін ай сайынғы жәрдемақы мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері төлеу еңбек есептеу уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
|
Жергілікті қоғамдастық жиналыстарын ұйымдастыру және өткізу |
саны |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Пригородное ауылындағы үй шаруашылықтарын есебін жүргізу |
саны |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Қоғамды дамыту бағдарламасының мониторингі |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
25 024,0 |
44 207,7 |
42 434,0 |
42 790,0 |
43 157,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
25 024,0 |
44 207,7 |
42 434,0 |
42 790,0 |
43 157,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджет ќаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жалақыға, салықтарға арналған шығыстарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Штаттық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеуді уақытылы қамтамасыз ету |
Адам |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
От жағушылардың еңбегіне ақы төлеу |
бірлік |
1,74 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан)берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
14 344,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
14 344,2 |
- |
- |
- |
- |
Ескертпе: * осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады